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請問老師，我是小規(guī)模公司，本季度開票金額未達(dá)30萬，都是1%的，第三欄是自動帶出來的，第一欄還需要填寫么？其他的我填了第9欄和第10欄

請問老師，我是小規(guī)模公司，本季度開票金額未達(dá)30萬，都是1%的，第三欄是自動帶出來的，第一欄還需要填寫么？其他的我填了第9欄和第10欄
請問老師，我是小規(guī)模公司，本季度開票金額未達(dá)30萬，都是1%的，第三欄是自動帶出來的，第一欄還需要填寫么？其他的我填了第9欄和第10欄
請問老師，我是小規(guī)模公司，本季度開票金額未達(dá)30萬，都是1%的，第三欄是自動帶出來的，第一欄還需要填寫么？其他的我填了第9欄和第10欄
2023-10-14 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-14 12:03

你好，不用填寫的，這個

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:04

老師，申報的時候提示有比對不通過

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:05

提示什么的，學(xué)員，這個

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:05

紅色的那個

紅色的那個
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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:06

第一欄要按照不含稅填寫

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:08

老師，這是填第一欄彈出來的，本季度開的是1%的票，不含稅金額為291191.74，這個彈出來的怎么填呀

老師，這是填第一欄彈出來的，本季度開的是1%的票，不含稅金額為291191.74，這個彈出來的怎么填呀
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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:09

291191.74這個金額填寫在1%那里的

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:11

老師，填完以后，要交稅了吶，這是咋回事呀

老師，填完以后，要交稅了吶，這是咋回事呀
老師，填完以后，要交稅了吶，這是咋回事呀
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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:12

沒有減免的嗎，你們季度小于30萬嗎

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:13

不含稅金額填寫在3%哪一行，會有計算結(jié)果免稅

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:21

老師，填在3%的一行也需要交稅呀

老師，填在3%的一行也需要交稅呀
老師，填在3%的一行也需要交稅呀
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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:27

有沒有超過30萬的，同學(xué)

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:27

沒有，加稅共計29萬多

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:28

不含稅金額乘以*（1%2B3%）合計有沒有超過30萬

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:31

這個超了，是30萬零750

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:32

超過了，不行的，學(xué)員，這個

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:34

一共開了價稅合計為294911.65的普票，怎么會超吶

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 12:35

小規(guī)模一個季度不是不含稅金額的30萬么

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:35

一共開了價稅合計為294911.65的普票，怎么會超吶 稅務(wù)局系統(tǒng)是按照不含稅乘以，稅率3%計算的

頭像
齊紅老師 解答 2023-10-14 12:35

按照基礎(chǔ)稅率3%，不超過30萬的

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快賬用戶8338 追問 2023-10-14 13:17

請問老師，季度不超30萬不是不含稅價么，換算成含稅價不是30萬*1.03=309000么

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齊紅老師 解答 2023-10-14 13:20

不是的，是價稅合計30萬

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你好，不用填寫的，這個
2023-10-14
你好 小規(guī)模納稅人未開票收入和開票收入合并填寫 如果小于45萬 填在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額
2021-07-06
小規(guī)模納稅人增值稅的計算方法如下： 對于專票部分： 專票銷售額 10740.58 元，這部分無論是否超過季度銷售額 30 萬元，都需要繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人增值稅稅率一般為 3%，則專票部分應(yīng)繳納增值稅 = 10740.58×3% = 322.22 元。 對于普票部分： 普票銷售額 75140.58 元，加上專票銷售額 10740.58 元后，總收入超過了 30 萬元季度銷售額標(biāo)準(zhǔn)。 普票部分也需要繳納增值稅，應(yīng)繳納增值稅 = 75140.58×3% = 2254.22 元。 合計應(yīng)繳納增值稅： 專票和普票部分應(yīng)繳納增值稅合計 = 322.22 %2B 2254.22 = 2576.44 元。 此外，如果涉及附加稅（城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加），以增值稅為計稅依據(jù)。假設(shè)在市區(qū)，城市維護建設(shè)稅稅率為 7%，教育費附加 3%，地方教育附加 2%。則附加稅合計為增值稅稅額的 12%，即 2576.44×12% = 309.17 元。 所以，小規(guī)模納稅人總收入 610723.40 元，專票 10740.58 元，普票 75140.58 元時，增值稅及附加稅分別為 2576.44 元和 309.17 元。
2024-10-17
你好，20*2% 減免表，減免項目也得填寫。
2021-04-01
我直接填在第9欄、第10欄，第 ?本期免稅額 ?下面 就可以別的不需要填寫
2021-04-08
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