借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊， 貸固定資產(chǎn)， 借銀行 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)， 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。

是的，老師，并沒(méi)有計(jì)提固定資產(chǎn)哦，因?yàn)檐囕v是人家的，當(dāng)月贖回，只不過(guò)是客戶沒(méi)錢贖回我們賣了，當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金是20000給他，現(xiàn)在車輛才19000，虧了一千塊錢，怎么做分錄

你必須做固定資產(chǎn)，你做不了庫(kù)存商品，你單位又不是銷售這個(gè)的。

老師，你做的分錄不對(duì)，你這樣做車輛是變成是我們的車輛了，車輛是顧客的，他沒(méi)錢贖回，我們變賣了，還當(dāng)金19000給我們，剩下1000塊錢是我們虧錢的，怎么做分錄

借銀行 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。

不是主營(yíng)的你就把主營(yíng)放到其他業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)成本

老師，這樣更不對(duì)，你看清楚我問(wèn)的問(wèn)題？我們支付放貸款是借應(yīng)收賬款20000貸銀行存款20000，現(xiàn)在賣車得到的錢歸還我們當(dāng)金借銀行存款19000，貸應(yīng)收賬款19000。1000的差額虧損分錄嗎？實(shí)際上賣車不夠我們支付的當(dāng)金??？

怎么就變成我們的收入?。课覀兎刨J只收利息，現(xiàn)在是賣車還款贖車款給我們？

借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

不做收入你做什么的？你們單位不是收到了錢，那你想走代收代付嗎？走代收代付你有證明嗎？因?yàn)槭悄隳弥?，這個(gè)車銷售出去的。

A欠你的錢，然后B支付的不是 應(yīng)收賬款一直掛賬

你走代收代付需要出委托書(shū)借銀行房款 營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)收賬款a。

老師我們賣的車并沒(méi)有開(kāi)發(fā)票，當(dāng)時(shí)支付當(dāng)金借應(yīng)收賬款，貸銀行存款，現(xiàn)在客戶沒(méi)錢還款給我們了，我們拿客戶車輛賣了19000現(xiàn)在是怎么做嗎？正常做？

當(dāng)時(shí)開(kāi)具了當(dāng)票給客戶了，現(xiàn)在收到賣車款19000怎么平賬？

借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。老師，直接這樣做可以嗎？不做固定資產(chǎn)了

借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)， 借應(yīng)收賬款19000 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)

稅率是多少嗎？我們是小規(guī)模的，可以是1嗎？

稅率，增值稅稅率1%的。

借其他業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)收賬款2萬(wàn)老師這筆分錄我不理解

就是這個(gè)車的成本。

當(dāng)金收不回來(lái)放入成本核算是嗎？