老師，請教一下，我接了個個體戶，22年銀行流水賬期末余額跟對方交給我的合不上，她那邊的余額是22年7月份的，我現(xiàn)在要填23年的起初數(shù)據(jù)怎么填
您好，這個的話，他們到12月之間沒有做賬嗎
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老師，您好，我是剛接手一家今年5月份才成立的公司，我也是會計新手，公司是小規(guī)模納稅人，我接手的會計給了我一個資產(chǎn)負(fù)債表，他8月份的銀行存款余額的期末余額與銀行存款日記賬上的余額對不起來，我接手做9月份的賬，請問這個我要怎么弄啊
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老師 你好 我們用的是用友g6e的軟件。之前有一步固定資產(chǎn)我忘記錄入為固定資產(chǎn)。21年12月份的時候已經(jīng)有請其他老師做了年度賬，但是我今天將固定資產(chǎn)補(bǔ)錄補(bǔ)錄在12月份。在做22年1月份的賬后發(fā)現(xiàn)年初余額與21年期末余額對不上。想請教一下怎么處理。
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老師請問金蝶建立新帳套，是9月份接手過來的、有8月完整的科目余額表，但是金蝶軟件上填寫初始數(shù)據(jù)的時候，只顯示累計借方、累計貸方、期初余額。跟科目余額表的不一樣、科目余額表有期初余額、本期發(fā)生額借貸、本年累計借貸、期末余額這幾個模塊。我不知道該怎么新建賬了。是不是我的金蝶有問題。
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老師，請教一下，我接了個個體戶，22年銀行流水賬期末余額跟對方交給我的合不上，她那邊的余額是22年7月份的，我現(xiàn)在要填23年的起初數(shù)據(jù)怎么填
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老師，我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表，那么我在創(chuàng)建新的賬套后，錄入期初數(shù)據(jù)時，是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了？那這樣10月季報時年初跟我這個年初肯定不一致呀
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做了，估計覺得客戶看不懂，個體戶也不會被查，所以就沒有核實數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，像這樣要怎么操作呢??！
我看了，從7月到12月銀行余額和發(fā)生額全是一樣的
那這樣的話，你們就2023年期初數(shù)據(jù)，按照2022年7月份填寫就可以的呀
這樣?。『冒?！就是之前的賬不管。她的期末就是我的起初了。
嗯對是這個意思的
那以后接到一般納稅人也可以這樣嗎？之前的不管，也不用調(diào)嗎
嗯對，如果他沒有變動就不需要該
好的，謝謝
不客氣的，祝您開心的哈