老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？

老師 我有個客戶是勞務(wù)公司 開票也是開的勞務(wù) 因為之前沒有會計做賬 現(xiàn)在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業(yè)所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業(yè)所得稅也交了一部分 只是交的很少！ 現(xiàn)在客戶也不想交稅了 ， 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報？ 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎？？

我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法，我的做法是每月按4500做工資到5個月，工資表也是4500減社保公積金個稅是0，到上班后申請津貼下來后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方，然后貸方是生育津貼的合計，借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財務(wù)上沒問題，那個稅申報是否應(yīng)該是在那5個月收入都填0，社保公積金也應(yīng)填0因為這部分也是他津貼里出的，可這也有問題，確實是扣了啊，以后合并計稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報的，這就相當(dāng)于多報收入了，雖然不交稅，但22年不是要合并計稅嗎，這個收入最好還是別多報吧。怎么解決，就想知道申報個稅正確做法。有種方法是只申報公積金和社保那部分填在收入里，免稅里也填這個數(shù)，扣除部分的社保公積金附加扣除照實際填，這樣可以嗎？

我們老板他兒子，10月份工資現(xiàn)在要沖掉，不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了，那10月份他有一張車票也不能入費用的吧，然后他的進項稅我上個月也抵扣稅額了，9%的，133/（1+9%）*9%=10.98 我們10月份。因為有硬件收入和軟件收入，又把這個10.98做公共進項稅分攤了，然后比如說軟件的部分用了抵扣了5塊錢，已經(jīng)減了稅款了，因為我們軟件部分還涉及超過3%稅負的部分，即征即退，我要再去更正申報10月份的報表，那也太麻煩了，所以我11月份賬上，能不能進項稅額轉(zhuǎn)出呢？還是就不管了呢？