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公司在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)跟抖音上做既做二手自行車買賣,又做新車買賣,跟轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)和二手車之間應(yīng)該怎么開(kāi)票?如果個(gè)人的舊車賣給他們,他們又買,跟新車買賣稅點(diǎn)一樣?怎么籌劃?

2025-07-22 12:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-22 12:33

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-07-22 12:35

您好,新車銷售時(shí),一般人開(kāi)具 13% 增值稅發(fā)票,小規(guī)模 2027 年底前可開(kāi) 1% 征收率發(fā)票(放棄優(yōu)惠按 3%),部分情況需開(kāi)機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。二手車銷售中,個(gè)人賣車給公司免增值稅,公司可憑合同入賬;公司如果為二手車經(jīng)銷企業(yè)賣二手車,按 0.5% 簡(jiǎn)易計(jì)稅,需開(kāi) 二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票 ,客戶索取專票時(shí)可再開(kāi) 0.5% 專票,非經(jīng)銷企業(yè)按對(duì)應(yīng)規(guī)定計(jì)稅。 2.新車稅負(fù)方面,一般人 13%,小規(guī)模 1% 或 3%;二手車如果為經(jīng)銷企業(yè)按 0.5% 簡(jiǎn)易計(jì)稅,非經(jīng)銷企業(yè)按對(duì)應(yīng)稅率計(jì)稅,存在明顯差異。 3.稅務(wù)優(yōu)化可分開(kāi)核算新舊車業(yè)務(wù),獨(dú)立記賬避免混同;收購(gòu)個(gè)人二手車定價(jià)符合市場(chǎng)公允價(jià);規(guī)模小的可申請(qǐng)小規(guī)模,享受 1% 稅率或季度 30 萬(wàn)免稅;二手車業(yè)務(wù)占比高的可申請(qǐng)經(jīng)銷企業(yè)資質(zhì)。 4.我們需確保真實(shí)交易,保留合同、付款記錄等憑證,新舊車業(yè)務(wù)不能混淆,二手車按經(jīng)銷模式享受 0.5% 稅率需符合 收購(gòu)后直接銷售 的業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)。

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快賬用戶3314 追問(wèn) 2025-07-22 16:15

老師不是機(jī)動(dòng)車,是非機(jī)動(dòng)車,自行車來(lái)著

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:24

?哦哦,好的,新車銷售中,一般人按 13% 繳納增值稅(可開(kāi)專票或普票),小規(guī)模 2027 年前按 1%(普票)或 3%(需專票時(shí)放棄優(yōu)惠)繳納;個(gè)人賣舊自行車給公司免增值稅,公司憑合同、付款記錄入賬,公司再銷售時(shí),如果按 ?舊貨 (未翻新)處理適用 3% 減按 2% 簡(jiǎn)易計(jì)稅(不可抵扣進(jìn)項(xiàng)),如果翻新后銷售則按 13%(一般人)或 1%/3%(小規(guī)模)計(jì)稅;稅務(wù)優(yōu)化可選擇按 ?舊貨 ?銷售、小規(guī)模享受季度 30 萬(wàn)免稅、分開(kāi)核算新舊業(yè)務(wù);需確保真實(shí)交易,翻新后銷售不適用 ?舊貨 ?優(yōu)惠。

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快賬用戶3314 追問(wèn) 2025-07-22 16:41

稅務(wù)。怎么能看出舊貨,還是翻新?是不是都可以按照舊貨?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 16:44

?您好,舊貨指已進(jìn)入消費(fèi)領(lǐng)域、保持部分或全部原有使用價(jià)值的物品,翻新則是通過(guò)修復(fù)、更換部件等使性能和外觀顯著改善;判斷時(shí)可看外觀是否有重新噴涂痕跡、部件磨損是否一致、有無(wú)大量部件更換記錄等,以此區(qū)分是否經(jīng)過(guò)實(shí)質(zhì)性改造。 2.并非都能按舊貨處理,只有未經(jīng)過(guò)翻新(如未更換主要部件、未大面積重新噴漆等)、保持原有使用價(jià)值的自行車,才可按舊貨處理;若經(jīng)過(guò)翻新使性能和外觀大幅改善,需按正常銷售貨物,根據(jù)納稅人身份適用相應(yīng)稅率計(jì)稅。

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快賬用戶3314 追問(wèn) 2025-07-22 17:11

那翻新與否具體的標(biāo)準(zhǔn)有?

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齊紅老師 解答 2025-07-22 17:16

?您好,翻新與否的具體標(biāo)準(zhǔn)可從三方面判斷:外觀上,是否有重新噴涂、漆面不均、顏色不一致等痕跡;部件上,是否更換主要部件(如車架、車輪等)、各部件磨損程度是否匹配、有無(wú)廠家原裝標(biāo)識(shí)及鋼?。恍阅芘c文件上,是否經(jīng)過(guò)大幅調(diào)試維修導(dǎo)致性能顯著改善,相關(guān)標(biāo)識(shí)(如車架號(hào))與原始信息是否一致,是否有合格證明等有效文件。

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當(dāng)時(shí)你做的是固定資產(chǎn)的 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
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