增值稅:銷項(稅前造價 ×9%) - 進(jìn)項(成本專票稅額) - 預(yù)繳(稅前造價 ×2%) 附加稅:(預(yù)繳增值稅 %2B 申報增值稅)×12%(城建稅 7%%2B 教育費附加 5%) 企業(yè)所得稅:預(yù)繳(稅前造價 ×0.2%) %2B 申報(應(yīng)納稅所得額 × 稅率 - 預(yù)繳) 管理費:合同價稅合計 ×2.5% 掛靠方承擔(dān)稅額:預(yù)繳稅費 %2B 申報稅費總和
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結(jié)的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
公司租的個人房子一年8000,沒有發(fā)票,是不是分期攤銷,匯算時候不用調(diào)整,個稅也不用報?
老師,請問生產(chǎn)型企業(yè)購進(jìn)原材料是內(nèi)地,產(chǎn)品出口到越南,進(jìn)項稅的退稅金額是不是按照出口收入占總收入的比例計算?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)庫存商品很大,其他應(yīng)付款付款金額也大,之前會計不做賬,老師我要是把庫存的進(jìn)項抵扣,可以這樣寫分錄嗎?借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額,貸銀行存款,然后在勾選進(jìn)項可以嗎?
報關(guān)單寫著cif,但合同和形式發(fā)票沒有把運保費單獨列出,只寫的貨價,公司說訂貨價時包括運保費了,運保費公司支付的,那么收入就需要按照合同價走,運保費走銷售費用對吧,這個就不屬于cif了吧
老師,公司章程簽字頁是怎么做的
請問老師酒店單獨銷售的食品和文化產(chǎn)品收入,應(yīng)該按照什么稅率繳納增值稅呢?
建筑公司擁有專利,能享受哪些優(yōu)惠政策?能申請高新嗎
老師酒店客房購買的窗簾和窗簾配件都計入什么科目,酒店大樓是租的
老師,18萬那個金額是怎么得來的
900000*2%這樣計算的哦 你看看
90萬乘以2%不是等于一萬八嗎?還有為什么要用90萬乘以2%?
這個一般是不含稅收入乘以2%
但是用表上不含稅金額乘以2%也不是18萬呢
看開票的金額來計算哦?