老師您好，我們9月份開的一個(gè)發(fā)票對(duì)方客戶說需要讓我們作廢重開，目前10月份還沒有報(bào)第三季度的稅，現(xiàn)在作廢重開發(fā)票影響第三季度報(bào)稅嗎，需要調(diào)整9月份的賬紅沖嗎，還是在10月份做賬紅充就行，不影響第三季度報(bào)稅

老師，去年12月沒有計(jì)提跨年發(fā)票，都已經(jīng)封賬了。現(xiàn)在3月份了才發(fā)現(xiàn)，金額有9萬，因?yàn)檫@些費(fèi)用涉及損益類，如果用以前年度損益調(diào)整科目過渡，要去修改第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？

老師：你好！如果是在今年6月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)往年賬務(wù)處理有錯(cuò)：在計(jì)提第四季度末所得稅時(shí)當(dāng)時(shí)沒有計(jì)提，結(jié)果在今年1月份的時(shí)候才計(jì)提的。但是沒有用到以前年度損益這個(gè)科目去過渡，分錄是：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 ？請(qǐng)問還要調(diào)整嗎？如果要調(diào)整的話要怎么做分錄？

請(qǐng)問老師，12月份的費(fèi)用記錯(cuò)了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，是現(xiàn)在沖銷調(diào)整還是反結(jié)帳改憑證，重新報(bào)報(bào)表和四季度企業(yè)所得稅？

老師您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)今年3月份有一張發(fā)票有問題，需要調(diào)增，1季度、2季度企業(yè)都是是虧損的，請(qǐng)問是在9月份賬務(wù)處理做調(diào)整憑證嗎調(diào)整3季度的企業(yè)所得稅嗎？