那下個(gè)月扣款增值稅呢

如果有增值稅就不用結(jié)轉(zhuǎn)，直接掛賬上

小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，帶出來，借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經(jīng)申報(bào)了，那我現(xiàn)在還能通過返結(jié)轉(zhuǎn)來修改會(huì)計(jì)分錄嗎？

你上個(gè)月是怎么做的分錄？

為什么會(huì)有這個(gè)分錄了？

小規(guī)模企業(yè)財(cái)務(wù)軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，帶出來，借，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅轉(zhuǎn)出，貸：未交增值稅，那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄給他刪除嗎？另外，上季度已經(jīng)申報(bào)了，那我現(xiàn)在還能通過返結(jié)轉(zhuǎn)來修改會(huì)計(jì)分錄嗎？上季度有筆收入，但當(dāng)月沒扣增值稅，次月才扣的，小規(guī)模月末不知道怎么做會(huì)計(jì)分錄了

借：應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
交了稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借：銀行存款
你上面說的帶出來那筆刪除就可以了，正常的分錄就是我寫的這樣的

就是不改金額的話，可以修改上季度會(huì)計(jì)科目是吧？那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄？

你把錯(cuò)的全都在現(xiàn)在做負(fù)數(shù)分錄，再做正確分錄就可以了

？那要是會(huì)計(jì)分錄都錯(cuò)了能刪除嗎上季度的會(huì)計(jì)分錄？ 已讀2023-10-11 20:11

不用沖紅

你報(bào)稅了嗎？如果沒報(bào)稅可以反結(jié)賬更正下

都季度申報(bào)了