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演示賬套

小規(guī)模納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和下月繳納增值稅的分錄怎么寫

2022-09-01 10:50

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-09-01 10:54

你好不用結(jié)轉(zhuǎn)的下月直接交，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行??

快賬用戶8319 追問(wèn) 2022-09-01 11:23

直接沖應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅就可以是不

齊紅老師解答 2022-09-01 11:26

就是你原來(lái)貸方的應(yīng)交稅費(fèi)科目直接沖減他。

你好不用結(jié)轉(zhuǎn)的下月直接交，借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，貸銀行??

2022-09-01

小規(guī)模不需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅

2022-04-18

你好，小規(guī)模的，如果季度30萬(wàn)以內(nèi)不需要繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入。如果需要交稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

2024-05-14

要交稅做借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款不用交借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸營(yíng)業(yè)外收入

2024-11-27

你好小規(guī)模交稅借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款期末不結(jié)轉(zhuǎn) 一般納稅人期末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額增值稅結(jié)轉(zhuǎn)： 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就是最后一個(gè)分錄轉(zhuǎn)出未交增值稅是屬于應(yīng)交增值稅下的專欄，可以有借方余額的。

2020-08-25

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