老師，之前的人做的內(nèi)賬不對，重新建賬，如果期初建賬后，只有銀行余額，其他應(yīng)收回的保證金，和一個(gè)小額的其他應(yīng)付款，資產(chǎn)大于負(fù)債，那應(yīng)該把差異調(diào)到哪里
同學(xué)您好，差額擠到未分配利潤中
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老師，我公司是小規(guī)模納稅人，代賬公司6月將科目余額表發(fā)給我，我輸入后發(fā)現(xiàn)對方只有將應(yīng)收應(yīng)付預(yù)收預(yù)付進(jìn)行了重分類，但是其他應(yīng)收和應(yīng)付沒有，我輸入進(jìn)去其他應(yīng)收和應(yīng)付跟她之前的資產(chǎn)負(fù)債表金額就對不起了，這種該怎么調(diào)整
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老師，我新到了一個(gè)公司，這家公司以前沒有會(huì)計(jì)，沒有做內(nèi)帳，新建賬期初數(shù)據(jù)只有銀行存款余額，兩個(gè)應(yīng)收賬款余額，固定資產(chǎn)（21年買的一臺(tái)車，現(xiàn)在每月需要還款），一家應(yīng)付賬款，我該怎么建賬，不平衡的金額計(jì)入哪個(gè)科目？
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老師，之前的人做的內(nèi)賬不對，重新建賬，如果期初建賬后，只有銀行余額，其他應(yīng)收回的保證金，和一個(gè)小額的其他應(yīng)付款，資產(chǎn)大于負(fù)債，那應(yīng)該把差異調(diào)到哪里
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老師，現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計(jì)科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務(wù)申報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應(yīng)收款，應(yīng)收賬款。這是怎么回事？
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老師，新接的企業(yè)，我在軟件建賬不平，我檢查了，錄入沒問題，是之前會(huì)計(jì)給交接的數(shù)據(jù)不對。我能不能把這個(gè)期初的差額，放在一個(gè)“其他應(yīng)付款-調(diào)整余額”或者資產(chǎn)中找個(gè)科目“比如 應(yīng)收賬款-調(diào)整余額”中把這些差額放里面，可以嗎？
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老師，24年銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票沒開，大概1000多元，需要匯算調(diào)增么
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老師好。請問，商貿(mào)公司，比如商家實(shí)際給我開500張建筑模板，我得開出去500張，但是實(shí)際我要達(dá)到稅負(fù)是2-5的話，那么肯定得是銷售額大于進(jìn)項(xiàng)額的，加上利潤肯定也不夠稅負(fù)的，那么不就得多開銷售額。不就得多開張數(shù)嗎，這樣可以嗎 不可以的話，這種得怎么開票，既要數(shù)量一致，還要達(dá)到稅負(fù)
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國內(nèi)購進(jìn)材料，公司自己加工賣到國外，這個(gè)是屬于一般貿(mào)易嗎適用免抵退稅，直接買進(jìn)賣出是免退稅也是一般貿(mào)易嗎？
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企業(yè)涉及跨境提供技術(shù)服務(wù)，國內(nèi)購進(jìn)材料賣到國外，國內(nèi)購進(jìn)材料加工后賣到國外，那么出口退稅這塊，銷售還區(qū)分免退稅和免抵退稅嗎？
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請問老師，材料入庫，假如3月5號(hào)入了40噸，3月10號(hào)又來了50噸，3月末都沒有開發(fā)票，3月末暫估了40噸，4月收到發(fā)票時(shí)是90噸，那入庫單怎么開？（3月已經(jīng)開了40噸的入庫單，）
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老師沖減去年收入和成本怎么做分錄？去年分錄借應(yīng)收賬款80000貸主營業(yè)務(wù)收入75000借主營業(yè)務(wù)成本65000貸庫存商品65000
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【中國農(nóng)業(yè)銀行】尊敬的××，您尾號(hào)為的賬戶與深圳前海微眾銀行股份有限公司完成代收簽約/修改交易（持牌機(jī)構(gòu)還款），單筆扣款限額為350000.00元，周期扣款限額為350000.00元，合約到期日為2035年05月13日。業(yè)務(wù)編碼：2061960920。您可前往我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或通過掌上銀行-代收管理模塊查詢、修改或解除合約。如有異議請咨詢95599。退訂回復(fù)TDDS#業(yè)務(wù)編碼。已經(jīng)還清貸款，收到這樣的信息需要做什么？有什么影響嗎？
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老師：對外投資有分紅500萬，匯算清繳，需要填什么表，填哪一列哪一欄？
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老師您好，母公司上個(gè)月采購60萬塊錢電芯，業(yè)務(wù)給子公司做了，然后銷售要把母公司電芯再以購入價(jià)60萬賣給子公司，老師這種我開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎？允許這么操作嗎
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老師好銷售自己使用過的固定資產(chǎn)備注欄有要求備注嗎
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老師，之前的賬套中，有實(shí)收資本，我需要錄入實(shí)收資本嗎，如果想重新的利潤開始，可以把差額放到實(shí)收資本中嗎
同學(xué)您好，需要錄入實(shí)收資本，根據(jù)真實(shí)的投入錄。錄完之后，吧差額倒擠進(jìn)未分配利潤。
老師，如果銀行對上了，其他應(yīng)收是保證金，其他應(yīng)付款是借款，如果這些資產(chǎn)是10完，實(shí)收資本是38萬，之前的賬是負(fù)利潤，，那現(xiàn)在調(diào)到未分配利潤不就是正數(shù)了嗎
但是我之前的利潤，都是負(fù)數(shù)，有沒有什么辦法呢，可以新建賬，重新核算呢，但是銀行什么的還有期初
同學(xué)您好，重新建賬，就是把現(xiàn)在的科目余額確定下來，然后差額倒擠未分配利潤。比如，您有銀行回單，就可以把銀行確定下來，您有其他應(yīng)收-保證金的資料，就可以吧其他應(yīng)收確定下來，實(shí)收資本您有資料就可以吧這個(gè)科目定下來，省下的差額倒擠未分配
我好像是理解了，我不錄入實(shí)收資本，我的未分配利潤就是盈利，我錄入實(shí)收資本，負(fù)債大于資產(chǎn)，未分配利潤負(fù)數(shù)
老師，您看我這么理解，是對的嗎
同學(xué)您好，可以這樣理解，
好的，謝謝老師
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