老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務費發(fā)票平臺補貼為0.09元，222年這個款已混入在主營業(yè)務收入里確認收入，現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元，要怎么處理這個賬
你好，無票收入，再做發(fā)票的。
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你好老師 小規(guī)模公司 2021年11月份客戶有3600元的貨款不要發(fā)票 當時申報做了無票收入確認收入申報了 現(xiàn)在客戶突然要這個3600元的發(fā)票 我開給他了 那這個賬務應該怎么處理合適
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老師，我們通過上海富有掃碼平臺收款，假如收款100元，實際到賬90元，10元是做手續(xù)費，但是這個平臺必須當月結束，在下個月把手續(xù)費匯總開發(fā)票給我們，開票信息技術服務費，手續(xù)費，在當月差額10元我要怎么賬務處理呢，在下個月我拿到10元的發(fā)票又該怎么賬務處理，謝謝老師
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老師你好我們現(xiàn)在要開一張服務費發(fā)票平臺補貼為0.09元，222年這個款已混入在主營業(yè)務收入里確認收入，現(xiàn)23年10月要開發(fā)票0.09元，要怎么處理這個賬
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老師：請教，以前年度開據(jù)增值稅專票， 做：借：預收賬款 10009 貸： 應交稅費－應交增值稅 99.10 主營業(yè)務收入 9909.9 后業(yè)務沖回，開負數(shù)發(fā)票時，借：預收賬款10009.09元，貸：應交稅金－應交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ，跨年后才發(fā)現(xiàn)，負數(shù)發(fā)票多開了0.09元，因為金額小，增值稅沒有影響 ，就是預收賬款多了0.09元。要怎么處理？
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老師，上午好！去年有一筆營業(yè)外收入現(xiàn)在要做回主營業(yè)收入，在這個月補開發(fā)票出來了，我應該怎么賬務處理呢？
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小規(guī)模納稅人（實際個體戶）申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的，現(xiàn)在第二季度，實際第一季度開票幾千元，為什么核定后不是一直核定的？
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d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用，也可以資本化。比如，1月發(fā)生專門借款1000，輔助費用10，但是2月才開始動工，那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
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老師，報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁？報銷單本身這張也算上一頁嗎？還是說不用算？比如，有一張貨單和一張回執(zhí)單，就是2頁？還是說要加上報銷單本身，就是3頁？
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這個題目題干為什么要強調一下“當月的借款本金月初借入，月末歸還”
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公司給個人以工資的形式發(fā)放工資，如果這個人不讓公司代扣代繳稅，那他也不自己到稅務局上繳個稅，公司后期會被稅務局追繳個稅嗎？如何處理比較好
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你好老師，我公司的一個科研項目，科技局撥款15萬元，?？顚Ｓ?，支付時借專項應付款，貸銀行存款，最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌，自籌這一塊兒的分錄怎么？
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您好老師，我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改，跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不，會不會被稅務局查呢
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應收賬款平均余額咋個算的？？？
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老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
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老師，出售長投時的應收股利怎么處置？怎么做賬？
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現(xiàn)昨天已開0.09的發(fā)票沒有稅額，之前2022年已做過其它業(yè)務收入，現(xiàn)23年這個0.09元的款不會再付款，現(xiàn)在怎么平這個賬才對
開的是不征稅的還是啥？借銀行存款，貸其他業(yè)務收入。
是平臺給的補貼收入
我們開0.09發(fā)票上沒有顯示稅額
你好，借銀行存款帶其他業(yè)務收入做這個。
22年的分錄是借銀行存款0.09，貸其他業(yè)務收入0.09
現(xiàn)在是23年要怎處理這個分錄
借應收賬款負 貸其他業(yè)務收入負數(shù)， 借應收賬款，貸其他業(yè)務收入。
好的好的，謝謝您老師！
不用客氣，工作愉快。