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老師:請教,以前年度開據(jù)增值稅專票, 做:借:預(yù)收賬款 10009 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 99.10 主營業(yè)務(wù)收入 9909.9 后業(yè)務(wù)沖回,開負數(shù)發(fā)票時,借:預(yù)收賬款10009.09元,貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 99.10元 主營收入 9909.99元 ,跨年后才發(fā)現(xiàn),負數(shù)發(fā)票多開了0.09元,因為金額小,增值稅沒有影響 ,就是預(yù)收賬款多了0.09元。要怎么處理?

2024-04-02 19:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-04-02 19:05

您好,做營業(yè)外收入

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快賬用戶7975 追問 2024-04-02 19:07

老師,單位執(zhí)行的小企業(yè)準則 ,不用經(jīng)利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2024-04-02 19:21

您好,小企業(yè)會計準則不追溯直接記當(dāng)期,企業(yè)會計準則要調(diào)以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶7975 追問 2024-04-02 19:23

老師:哪什么情況需要調(diào)以年前度損益?之前有上年多計提的職工福利費,有老師說需要做以年前度損益調(diào)整。不太清楚。

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齊紅老師 解答 2024-04-02 20:20

執(zhí)行企業(yè)會計準則要調(diào)以前年度損益調(diào)整,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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