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先勾選，在按金額*9%計算抵扣若確定為農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，根據(jù)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票類型，勾選操作步驟如下：　?、偃绨l(fā)票為稅控開具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，需到稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認-抵扣類勾選-待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票-“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票”模塊功能處理后進行勾選；如果是電票平臺開具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票，則該發(fā)票直接在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選，無需確認。　?、谌绨l(fā)票為從小規(guī)模處購進的3%農(nóng)產(chǎn)品專票，需先到【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認】-【抵扣類勾選】-【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】-“—【從小規(guī)模處取得3%農(nóng)產(chǎn)品專票】—選擇【按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計算抵扣】”模塊功能處理后，再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。　?、廴绨l(fā)票為稅務(wù)機關(guān)代開開具的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，那么【抵扣勾選】—【發(fā)票】—【代開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票錄入】進行補錄后，再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進行勾選。　?。?）如發(fā)票為農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、從一般納稅人處取得的9%農(nóng)產(chǎn)品專用發(fā)票，則在【抵扣類勾選】的“抵扣勾選”模塊勾選。

2025-06-30

快賬用戶8598 追問 2023-10-09 22:51

請問自產(chǎn)自銷是免增值稅和企業(yè)所得稅，然后客戶如果是一般納稅人，可以抵進項9%？

齊紅老師解答 2023-10-09 22:56

同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對的免增值稅和企業(yè)所得稅

快賬用戶8598 追問 2023-10-09 23:03

那客戶拿到自產(chǎn)自銷可以抵多少稅率

齊紅老師解答 2023-10-09 23:09

同學(xué)您好，一般是9%，生產(chǎn)應(yīng)稅13%的產(chǎn)品可加扣1%

快賬用戶8598 追問 2023-10-09 23:10

生產(chǎn)應(yīng)稅13%加扣1是什么意思

快賬用戶8598 追問 2023-10-09 23:11

那如果開收購發(fā)票，客戶可以抵多少

齊紅老師解答 2023-10-09 23:26

同學(xué)您好，可抵扣10%=9%+1%這樣實操的

快賬用戶8598 追問 2023-10-09 23:47

開收購發(fā)票，客戶可以抵多少

齊紅老師解答 2023-10-09 23:54

同學(xué)您好，同樣 9%，生產(chǎn)應(yīng)稅13%的產(chǎn)品可加扣1%

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