老師，我們上月預(yù)繳外經(jīng)證稅款有增值稅7339.45元，城建稅教育費附加稅合計880.73元，企業(yè)所得稅733.94元，個稅3669.72元，1.但是我7月份都沒有入賬，只是在申報所得稅、增值稅申報時把預(yù)繳稅款填進去了沒有做憑證啊！這個月補做憑證可以嗎？2.上個月因為我之前有留抵稅款所以我增值稅上期沒有抵減預(yù)繳，如果這個月想把預(yù)交的抵減了我是不是這個月進項就少勾選些把預(yù)繳稅款部分預(yù)留出來？3.比如我這個月增值稅為0了或者有留抵了，那我之前的預(yù)繳附加稅怎么辦老師？請指教問題比較都??！謝謝

老師，你好我們是建筑工程企業(yè)，然后異地經(jīng)營工程需要預(yù)繳增值稅和附加稅，預(yù)繳的增值稅在主營稅務(wù)機關(guān)月底申報納稅的時候是可以抵扣應(yīng)該繳納的增值稅，那請問老師，異地預(yù)繳的附加稅也可以抵扣增值稅嗎，如果可以抵扣是怎么抵扣？

老師你好，我司因業(yè)務(wù)需要預(yù)繳增值稅（非房地產(chǎn)、建筑行業(yè)），以及附加稅，請問預(yù)繳的稅費我們月底要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？具體分錄怎么處理比較合適呢？謝謝老師

老師好，9月15日預(yù)繳9月的部分增值稅及附加稅，實際9月是無需繳稅的。 1、這種情況附加稅需要計提嗎？具體會計分錄怎么做？ 2、月底需要增值稅及附加稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？還有會計分錄怎么處理呢？ 謝謝老師

老師，請問我們是建筑工程公司，所以會出現(xiàn)在外地預(yù)繳增值稅和企業(yè)所得稅的情況，這樣的話我預(yù)繳的稅怎么寫分錄呢，因為我的資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費出現(xiàn)負(fù)數(shù)了，謝謝