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建筑行業(yè)小規(guī)模，6月份預(yù)付了賬款給對方公司，公司并未開票，做了暫估成本，7月份收到了發(fā)票。 請問6月份的暫估發(fā)票和7月份收到發(fā)票的會計分錄怎么做，請有經(jīng)驗老師解答

2023-10-06 00:26
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-10-06 04:39

您好，1預(yù)付，借應(yīng)付賬款～供應(yīng)商，，貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-10-06 04:40

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款～暫估，7月，紅字沖回暫估分錄，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款～供應(yīng)商

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 07:42

沖回分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2023-10-06 08:09

與計提分錄相同，金額負數(shù)

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 16:25

我是這樣寫的： 6月份分錄 預(yù)付材料款（發(fā)票未到）： 借預(yù)付賬款—xx公司 貸銀行 暫估發(fā)票：借：原材料 貸預(yù)付賬款—xx公司 借工程施工—合同成本 貸原材料 結(jié)轉(zhuǎn)：借主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料 7月沖了暫估全部是負數(shù) 然后再做了收到發(fā)票的分錄 收到發(fā)票 借原材料 貸工程施工—合同成本 結(jié)轉(zhuǎn) 借主主營業(yè)務(wù)成本 貸原材料

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齊紅老師 解答 2023-10-06 17:03

您好，分錄不涉及原材料科目

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 17:27

那應(yīng)該怎么寫分錄，麻煩你幫我寫下

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齊紅老師 解答 2023-10-06 18:18

就在工程施工科目，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是工程施工科目結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 20:59

我以前都是這樣做的

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齊紅老師 解答 2023-10-06 21:25

那您的處理是不正確的

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 21:25

也是你們會計學(xué)堂的老師說的

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齊紅老師 解答 2023-10-06 21:32

您好，哦，每個人能力有差異

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快賬用戶2332 追問 2023-10-06 21:33

也不知道哪位老師說的才是對的

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齊紅老師 解答 2023-10-06 23:30

給您回復(fù)的是正確的

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齊紅老師 解答 2023-10-06 23:31

您的分錄寫錯了，不是回復(fù)錯誤，借主營業(yè)務(wù)成本 貸工程施工不是原材料

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您好，1預(yù)付，借應(yīng)付賬款～供應(yīng)商，，貸銀行存款
2023-10-06
6月暫估40萬 9月份暫估了10萬，12月份暫估了35萬， 借:主營業(yè)務(wù)成本，貸:應(yīng)付賬款-暫估款， 收到是2019年發(fā)生成本嗎，那就做借主營業(yè)務(wù)成本 -30 貸應(yīng)付賬款 暫估款 -30 之后重新做借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款，這個暫估回來是6月的發(fā)生成本嗎，那還有10萬后續(xù)還會回來吧，是真實發(fā)生10萬吧，那掛著，幾時回來再調(diào)整
2020-02-18
借庫存商品 貸預(yù)付賬款 貸銀行存款 這樣做
2021-07-23
同學(xué)，你好 就是發(fā)票沒有到，先暫估成本 之后發(fā)票到了 借：主營業(yè)務(wù)成本——暫估? ?負數(shù) 貸：應(yīng)付賬款——暫估? ? 負數(shù) 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付賬款
2024-10-10
你好，你是準備做工資是嗎？借應(yīng)付賬款，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)， 借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬工資， 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款
2023-09-12
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