公司有一筆公車保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
沒(méi)認(rèn)證做待認(rèn)證里面 認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)
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一般納稅人，建筑公司，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票，這個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)沒(méi)有開發(fā)票，這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選，我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？
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老師 我們是房地產(chǎn)開發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開了一張發(fā)票 銷項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢？謝謝老師
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上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有一筆屬于個(gè)人福利不能抵扣，這個(gè)月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫？上月這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)我是這么做的：借：銷售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這個(gè)月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？
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老師，我們公司是一般納稅人，公司的車買保險(xiǎn)開了專票回來(lái)，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎，怎么做賬務(wù)處理
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公司有一筆公車保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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老師我想問(wèn)下，10月還是小規(guī)模納稅人，有個(gè)業(yè)務(wù)，但是沒(méi)開票，現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人，現(xiàn)在客戶要開票了，這個(gè)稅率是按多少開？是按照小規(guī)模的征收率開？還是一般納稅人稅率開？客戶想要13%的稅率
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老師，我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館，現(xiàn)在內(nèi)帳，我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作，他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi)，總收入是177066（其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款，不含在177066里面，我做了其他應(yīng)付款），9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入，其中欠款的部分是98115，我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn)，返傭金是：79679.7，團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3，但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金，實(shí)際支付給我們的是18335.3，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣，我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話，我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大，我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢？
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老師，請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào)，10月（現(xiàn)在）申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用，請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理？
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老師請(qǐng)問(wèn)一下，簡(jiǎn)易計(jì)稅，及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
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建筑業(yè)掛靠工程，掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了，因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的！
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公司美金支付15175 匯率7.88，換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄？
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老師，我剛沖紅發(fā)票了，沖紅日期是今天，那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯，發(fā)票6月多開了一次，免稅的?！，F(xiàn)在我要做股權(quán)變更，稅局不通過(guò)，所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣，我上次為了報(bào)稅，改一致
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老師，有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不？個(gè)稅怎么計(jì)算？
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工商年報(bào)忘了做，解除非正常要什么材料，走什么流程
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@董孝彬老師，別的老師別回答
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您這樣說(shuō)我好像做錯(cuò)了，規(guī)范分錄怎么寫？
借管理費(fèi)用保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款
本月沒(méi)認(rèn)證前分錄 借：銷售費(fèi)用—車輛保險(xiǎn)費(fèi)1 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款3 下月認(rèn)證后分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款2 是這樣理解嗎？
第2個(gè)分錄不對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
謝謝老師，待認(rèn)證的明細(xì)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有寫錯(cuò)吧？
你好，待認(rèn)證是二級(jí)科目，不是待抵扣。
那我上個(gè)月做的這個(gè)分錄明細(xì)科目寫錯(cuò)了
是啊，寫錯(cuò)了，你按照我寫的來(lái)行不行？待抵扣和待認(rèn)證完全不是一個(gè)意思，帶抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才用?，F(xiàn)在。
謝謝老師，我再反結(jié)帳把上月錯(cuò)的分錄改過(guò)來(lái)
可以的，可以這么做的