公司有一筆公車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
沒(méi)認(rèn)證做待認(rèn)證里面 認(rèn)證之后做進(jìn)項(xiàng)
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我想問(wèn)下各位老師，收到一張專(zhuān)票不需要抵扣，所以我當(dāng)時(shí)做的分錄是借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工 借應(yīng)付職工 貸其他某某 然后結(jié)賬了 但是上司說(shuō)的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在要沖銷(xiāo)這筆分錄 應(yīng)該正確的怎么做這個(gè)不抵扣發(fā)票 謝謝
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老師 我們是房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司 現(xiàn)在是預(yù)售預(yù)繳 開(kāi)的發(fā)票是不征稅的 所以進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都記的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 3月開(kāi)了一張發(fā)票 銷(xiāo)項(xiàng)稅額是241 領(lǐng)導(dǎo)讓從待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額把這241給抵了 我抵241稅額分錄是 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)應(yīng)該把待抵扣調(diào)出進(jìn)項(xiàng)稅額再抵 老師 分錄應(yīng)該怎樣做呢？謝謝老師
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上月抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有一筆屬于個(gè)人福利不能抵扣，這個(gè)月做轉(zhuǎn)出分錄怎么寫(xiě)？上月這筆抵扣的進(jìn)項(xiàng)我是這么做的：借：銷(xiāo)售費(fèi)用—保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款 這個(gè)月做轉(zhuǎn)出怎么賬務(wù)處理？
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老師，我們公司是一般納稅人，公司的車(chē)買(mǎi)保險(xiǎn)開(kāi)了專(zhuān)票回來(lái)，進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣的嗎，怎么做賬務(wù)處理
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公司有一筆公車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)，我擔(dān)心不能抵扣，所以先做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，等后期可以抵扣再做抵扣分錄，這樣賬務(wù)處理對(duì)嗎？
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老師 上個(gè)月18來(lái)的，試用期是一個(gè)月，這個(gè)月有31天，這前算工資是按26天算，那這個(gè)月工資應(yīng)該怎么算。
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老師，就是我去記賬公司前，找個(gè)文員工作，那個(gè)工作是寫(xiě)論文。我只做了一天，然后我就想去記賬公司上班了，我開(kāi)始是和文員老板請(qǐng)假，后來(lái)文員老板知道我不去他那我找到新工作了。我看那個(gè)文員老板現(xiàn)在boss上招聘呢，我可以在bosd問(wèn)問(wèn)他嗎？我有他微信，昨天問(wèn)他 他微信都不回復(fù)我，但我特別想去他那上班
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有個(gè)小規(guī)模在7月份開(kāi)了一張普票，但是中途把他變成一般納稅人了。變成有效期時(shí)間是7月1日，那開(kāi)的這張普票要交增值稅嗎
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您這樣說(shuō)我好像做錯(cuò)了，規(guī)范分錄怎么寫(xiě)？
借管理費(fèi)用保險(xiǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證 貸銀行存款
本月沒(méi)認(rèn)證前分錄 借：銷(xiāo)售費(fèi)用—車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)1 應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款3 下月認(rèn)證后分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額2 貸：銀行存款2 是這樣理解嗎？
第2個(gè)分錄不對(duì)借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證
謝謝老師，待認(rèn)證的明細(xì)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，沒(méi)有寫(xiě)錯(cuò)吧？
你好，待認(rèn)證是二級(jí)科目，不是待抵扣。
那我上個(gè)月做的這個(gè)分錄明細(xì)科目寫(xiě)錯(cuò)了
是啊，寫(xiě)錯(cuò)了，你按照我寫(xiě)的來(lái)行不行？待抵扣和待認(rèn)證完全不是一個(gè)意思，帶抵扣只有輔導(dǎo)期納稅人才用?，F(xiàn)在。
謝謝老師，我再反結(jié)帳把上月錯(cuò)的分錄改過(guò)來(lái)
可以的，可以這么做的