您好，老師，想問一下，公司買月餅，對方開了專票過來，但是金額開多了45元，應該怎么辦？
按實際支付金額做賬即可
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老師好，想問下我公司上月開了一張專票給對方，當月并做收入了，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品開多金額開大了，對方要求重新開，上月開的發(fā)票對方還沒認證，請問這種情況要怎樣處理。
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老師，您好，我想問一下，別的公司租我們公司房子，對方公司用酒來抵償租金（給我們公司開了增值稅專用發(fā)票，抵酒的金額），我們公司給對方公司開了相應金額的租金發(fā)票，這樣可以嗎？我該怎么記賬。
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老師，我想請教一下 我們公司6月采購的鋼材，全部款項已支付，實際材料到場后核實我公司給對方多付了錢，對方退回來了，7月10號專票開過來了，是按照實際金額開的。賬務應該怎么做呢
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您好，老師，想問一下，公司買月餅，對方開了專票過來，但是金額開多了45元，應該怎么辦？
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#提問#老師，您好，老板一年以前通過自己的私賬轉款購買了固定資產(chǎn)，當時他沒讓對方開票，現(xiàn)在想起來了才讓對方開具了專票，但是金額50萬，太多了，怎么做才能避免涉稅風險呢
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不是讓對方發(fā)票作廢，重新開嗎？
金額較小，可以不重開
那附件的話就附錯誤金額那張發(fā)票就可以了嗎？還需要附說明什么的嗎？
是的，附錯誤金額那張發(fā)票就可以。不用附說明
這樣查賬的時候豈不是扯不清？好像也不合法呢
按實際支付金額入賬，是可以的。即發(fā)票開多了，多余部分不管了
這樣子處理的話，到時候發(fā)票金額和做賬金額對不上，也可以的嗎？
是的，因為金額較小，影響非常小
好吧，謝謝老師
好的，祝你工作順利！