我們是購買方，11月份保險公司給我們開的發(fā)票，我們紅沖了，現(xiàn)在是12月，保險公司那邊說我們紅沖的名稱不對，需要把11月的紅沖表要撤銷重新開，我們已經(jīng)抵扣了，對稅務(wù)那邊有什么影響

老師，我公司是勞務(wù)派遣公司，有一個項目我公司給企業(yè)開了10萬的勞務(wù)費，但是對方只給了我們8萬的錢，另外的2萬是對方扣了派遣人員的餐費等費用，這樣我們的賬要怎么平呢？對方不同意開發(fā)票給我們公司

2022年9.30我們工地卸車。 勞務(wù)公司給我們開了11萬的發(fā)票。我們2023年7月給對方11萬現(xiàn)金。 對方稅務(wù)局要看我們的合同。 我怎么做需要注意哪些

老師，您好，我想請問一下，我們是建筑勞務(wù)公司，負(fù)責(zé)施工的，去年12月簽了一個項目合同，對方去年12月預(yù)付了1千萬的勞務(wù)款到我們賬上，在2023年3月份我們開了240萬的發(fā)票給對方，剩下的沒開，后來對方說這個項目做不了這么多量，現(xiàn)在要我們把760萬（1000-240=760）的勞務(wù)款退回給對方，但是要求我們轉(zhuǎn)到他們另一個公司賬上，說他們原來轉(zhuǎn)錢給我們的公司賬戶不能接收這筆款，他們寫個委托書委托其他公司代收這筆退款，這樣操作可以嗎，涉及風(fēng)險嗎？

2023年1月收到對方公司開具的發(fā)票20萬，已入賬，2023年12月接到稅務(wù)局電話說對方公司未交稅，我們收到的這張發(fā)票不能入成本。我們需要怎么處理呢