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?您好，1.計(jì)提工資借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計(jì)提社保（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金

2023-09-25

工資和社保都是在發(fā)生的當(dāng)月計(jì)提的哈。不能直接支付

2024-01-31

計(jì)提社保公司部分? 借：管理費(fèi)用-社保? 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保? ? ? ? ? 個(gè)人部分? 借：應(yīng)付職工薪酬-工資? 貸：其他應(yīng)付款-社保? ? 支付的時(shí)候借：應(yīng)付職工薪酬-社保? ?其他應(yīng)付款-社保? ?貸：銀行存款

2024-04-17

同學(xué)，前任會(huì)計(jì)的分錄結(jié)果沒(méi)問(wèn)題。但是業(yè)務(wù)關(guān)系不清晰。建議鏈接處理。https://m.acc5.com/news-zhichang/detail_65118.html。鏈接中其他應(yīng)付款可以改成其他應(yīng)收款

2020-09-05

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2021-03-02

快賬用戶8792 追問(wèn) 2023-09-25 13:09

個(gè)人部分的社保，有的用其他應(yīng)收有的是其他應(yīng)付，怎么區(qū)分呢

齊紅老師解答 2023-09-25 13:11

先發(fā)工資后交社保是其他應(yīng)付款先交社保后發(fā)工資是其他應(yīng)收款

快賬用戶8792 追問(wèn) 2023-09-25 13:12

社保如果是當(dāng)月交當(dāng)月的，還需要計(jì)提嗎

齊紅老師解答 2023-09-25 13:13

同學(xué)你好對(duì)的要計(jì)提

快賬用戶8792 追問(wèn) 2023-09-25 13:15

沒(méi)太明白，假如社保是當(dāng)月20號(hào)之前交當(dāng)月的，那意思需要20號(hào)之前我就把社保計(jì)提了嗎

齊紅老師解答 2023-09-25 13:16