老師晚上好，我剛進公司準(zhǔn)備接手賬，查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題，之前換了幾個會計，這些賬錯不知道怎么調(diào)？請求幫幫忙，申報增值稅表和利潤表的收入不符，本來是免稅的，然后賬上做交稅了，她后來更改報表變成免稅后，增值稅表的收入和利潤表不符，然后在2022年3月就收到了2個季度的退稅，還有會計錯了，稅也做對，成本很多沒有發(fā)票，真的不知道怎么調(diào)？

老師，請問，一般納稅人開始是所得稅核定征收，發(fā)生了收入，但是成本沒有取得發(fā)票，也沒暫估入庫，所以在核定征收年度沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本費用，后來公司轉(zhuǎn)為查賬征收，前幾年度的成本發(fā)票在查賬征收年度已經(jīng)取得專票，并在取得發(fā)票當(dāng)月入賬記入庫存，會計賬按庫存加權(quán)平均計算成本結(jié)轉(zhuǎn)，后來公司經(jīng)營失敗，導(dǎo)致公司庫存數(shù)大于實際數(shù)，公司現(xiàn)面臨注銷，我如何清理賬面，謝謝老師！

老師好，公司在電子稅務(wù)局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風(fēng)險提示，給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼，和作廢發(fā)票總金額，讓公司自查反饋情況，公司沒有遇見過這樣的情況，想請教：1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎？我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票？2、提示里只有被作廢成本票的代碼，沒有票號，自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票，有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼，不能判定哪張發(fā)票被作廢了，那這種情況電子稅務(wù)局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號？還是說沒有辦法查詢，要一家家打電話問，如果對方說實話我們也沒有辦法嗎？有點不知道怎么自查！謝謝老師

你好 我想咨詢一下 我的成本進賬發(fā)票 被稅務(wù)所核查 說有一筆虛開的嫌疑 不過當(dāng)時這比業(yè)務(wù)沒有發(fā)生(可對方吧發(fā)票開出來了 普通發(fā)票 結(jié)果會計給入賬了)最近城區(qū)的稅務(wù)所核查賬目得時候才知道 不過會計把進項成本撤下來了 請問一下老師 后續(xù)是否還有什么問題需要注意 或者是否觸犯法律

剛和前任會計交接完，請問老師，我如何在稅務(wù)數(shù)字賬戶，發(fā)票查詢中，對取得發(fā)票查詢得知，哪些才是這個月我能用的成本發(fā)票？（我不知道哪些成本發(fā)票，前任會計已經(jīng)做成本了）