老師，您好，2020年發(fā)生的銷售業(yè)務(wù)，沒有確認(rèn)收入，未申報未開票收入，2023年需要更正申報2020年的增值稅和企業(yè)所得稅嗎？該如何處理呢
你好，現(xiàn)在是稅務(wù)局要求你們修改還是怎么了？
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
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跨期的廣告費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)，確認(rèn)收入和申報的問題 2022.6-2023.5代理費(fèi)，12月底已收款已開票，其中2023年的收入，怎么記賬？怎么申報2022年增值稅所得稅？ 2022.7-12月代理費(fèi)在12月底未收款沒開票，屬于2022年的收入，需要預(yù)提收入和稅金么？怎么申報2022年增值稅所得稅？
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21年公司出售固定資產(chǎn)汽車一輛，開票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問題，本月將21年12月增值稅更正申報，銷售額未開具發(fā)票收入88495.57，銷項(xiàng)稅11504.43，申報成功，現(xiàn)在需要更正申報21年企業(yè)所得稅，請問需要更正企業(yè)所得稅申報表中哪些數(shù)據(jù)
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表，請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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建筑企業(yè)現(xiàn)在確認(rèn)2021年12月的未開票收入100萬，補(bǔ)交增值稅和所得稅，還有滯納金，還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表，請問老師我的賬務(wù)在什么時候處理，是反結(jié)賬到2021年，還是在現(xiàn)在的月份賬務(wù)處理，如何處理憑證。謝謝！
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您好 老師 現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們把2020年未開票的銷售收入開票了 然后把稅補(bǔ)申報了，現(xiàn)在我們把2020年的未開票收入開票了
你好，那你就去更正申報增值稅，還有企業(yè)所得稅匯算清繳，賬務(wù)處理可以做到這個。
那我需要去把2020年的增值稅更正申報了 然后把企業(yè)所得稅更正申報了 財報呢 我現(xiàn)在開的票 那這個收入不能確定在2023年 那么我報2023年的增值稅時該如何處理呢
借銀行存款或者是預(yù)收賬款或者是應(yīng)收賬款， 貸利潤分配未分配利潤， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款， 借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款 貸銀行存款
好呢 感謝啦哈 老師
不用客氣，工作愉快。