21年公司出售固定資產(chǎn)汽車(chē)一輛，開(kāi)票8000，現(xiàn)稅務(wù)局發(fā)函存在問(wèn)題，本月將21年12月增值稅更正申報(bào)，銷(xiāo)售額未開(kāi)具發(fā)票收入88495.57，銷(xiāo)項(xiàng)稅11504.43，申報(bào)成功，現(xiàn)在需要更正申報(bào)21年企業(yè)所得稅，請(qǐng)問(wèn)需要更正企業(yè)所得稅申報(bào)表中哪些數(shù)據(jù)

請(qǐng)問(wèn)老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬(wàn)未收到工程款也未開(kāi)票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表，申報(bào)了這500萬(wàn)未開(kāi)票收入并繳納了稅金，那么這500萬(wàn)的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示

老師您好，我單位為一般納稅人，2022年1-11月份沒(méi)有開(kāi)票，企業(yè)所得稅自報(bào)收入共24564.6，但是當(dāng)時(shí)增值稅報(bào)零，現(xiàn)在稅局排查年度所得稅收入和增值稅數(shù)據(jù)有差額，我更正了2022年的增值稅，在增值稅申報(bào)表輸入數(shù)據(jù)后顯示并不需要繳納增值稅，我想請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是有增值稅免征額嗎 2022年12月份我們開(kāi)了不含稅88460.19的發(fā)票，繳納了2365.31的增值稅 因?yàn)槲也恢牢腋鲋刀悢?shù)據(jù)這種操作是否正確 簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是22年增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)比所得稅數(shù)據(jù)少了兩萬(wàn)多，這兩萬(wàn)多為不開(kāi)票自報(bào)收入，按期申報(bào)時(shí)只填寫(xiě)了所得稅數(shù)據(jù)增值稅報(bào)零，造成年度所得稅數(shù)據(jù)與增值稅不符，所以我就更正申報(bào)增值稅，且發(fā)現(xiàn)補(bǔ)報(bào)的兩萬(wàn)多數(shù)據(jù)不需要繳納增值稅 懇請(qǐng)老師解答！非常感謝！

老師你好，小規(guī)模納稅人在2022年第四季度時(shí)開(kāi)具免稅發(fā)票，1月份開(kāi)具增值稅負(fù)數(shù)免稅發(fā)票，1月份又開(kāi)具增值稅專用發(fā)票3%的，負(fù)數(shù)免稅發(fā)票和3%專用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額是一樣的，這個(gè)月去稅務(wù)局柜臺(tái)更正申報(bào)了2022年第四季度的增值稅申報(bào)，本季度申報(bào)增值稅是按照實(shí)際來(lái)填寫(xiě)的，請(qǐng)問(wèn)一下那2022年的企業(yè)所得稅需不需要也更正一下??？

老師，您好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 我們企業(yè)是商貿(mào)公司，22年4季度把公司所有的一輛車(chē)出售1萬(wàn)元，對(duì)方去了稅務(wù)局用我們單位信息代開(kāi)了發(fā)票，這筆業(yè)務(wù)在當(dāng)期未入賬，22年4季度這輛車(chē)賬面價(jià)值是15156.25（原值3萬(wàn)。累計(jì)折舊14843.75），現(xiàn)在需要更正增值稅申報(bào)表，企業(yè)所得稅報(bào)表，我應(yīng)該如何更正，另外賬務(wù)上如何更正