老師，我這邊是商超企業(yè)，用金蝶EAS系統(tǒng)，銷(xiāo)售和采購(gòu)入庫(kù)因?yàn)橘d銷(xiāo)還有開(kāi)票才付款的事情，這邊收付款模塊軟件都用了，會(huì)暫估入庫(kù)，暫估出庫(kù)，后面票來(lái)了，再?zèng)_回按票來(lái)，我那天看一個(gè)憑證，我看明白為啥？是我們采購(gòu)單位票來(lái)了申請(qǐng)我們付款的附件，借應(yīng)付賬款-暫估，應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額（負(fù)數(shù)的金額），應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款外部應(yīng)付 問(wèn)題一我們前面是暫估入庫(kù)的，這樣的一般入庫(kù)金額含稅嗎？她們好像把稅額踢出來(lái)，踢出來(lái)的入啥稅額入啥科目？ 問(wèn)題二針對(duì)上述會(huì)計(jì)憑證，他這個(gè)暫估入庫(kù)，之前的憑證還有之后，既這個(gè)從采購(gòu)，暫估入庫(kù)，到后面供應(yīng)商發(fā)票來(lái)了我們賬面上做真正的入庫(kù)調(diào)整付款給對(duì)方，他的憑證是怎么做的？我想不太通

我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來(lái)腦溢血已故了，財(cái)務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時(shí)也沒(méi)合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問(wèn)題，對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說(shuō)那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金，金額有點(diǎn)大，我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報(bào)，需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎？

你好，老師，我是建筑安裝公司，1、我以前內(nèi)賬沒(méi)有用軟件做賬，只記錄了流水，我現(xiàn)在買(mǎi)了軟件回來(lái)，打算從第一筆業(yè)務(wù)開(kāi)始做賬，公司是去年4月成立的，一年的業(yè)務(wù)，但是每個(gè)月的每個(gè)項(xiàng)目進(jìn)度我沒(méi)有記錄，這種我是不是沒(méi)辦法確認(rèn)收入？2、我們每個(gè)項(xiàng)目是獨(dú)立核算的，那每個(gè)項(xiàng)目收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也只能抵扣對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目嗎？我看了建安業(yè)的實(shí)操 ，發(fā)票這一塊沒(méi)看懂3、我們項(xiàng)目上的買(mǎi)的一些機(jī)器，金額幾千到一萬(wàn)多不等，我是計(jì)入工程施工-合同成本-機(jī)械使用費(fèi)嗎？還是先進(jìn)固定資產(chǎn)然后轉(zhuǎn)入工程施工？也需要累計(jì)折舊，這個(gè)機(jī)器一個(gè)項(xiàng)目做完了，可以移到另外一個(gè)項(xiàng)目上繼續(xù)使用，那移到另外一個(gè)工地的分錄我知道怎么做，那機(jī)器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個(gè)項(xiàng)目成本嗎？

請(qǐng)教老師，我們公司準(zhǔn)備認(rèn)證高新科技企業(yè)，現(xiàn)在是籌備階段，公司主要做智能鎖，智能鎖是外購(gòu)的，系統(tǒng)是公司研發(fā)的，有三個(gè)疑問(wèn) 1.關(guān)于開(kāi)發(fā)票:對(duì)開(kāi)票的品名有什么要求嗎？是不是開(kāi)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的金額占比，需要高于開(kāi)鎖具的金額占比。這樣才可以體現(xiàn)我們是研發(fā)公司，不是貿(mào)易公司。 2.公司主要供應(yīng)商那邊采購(gòu)智能鎖體，主板，電池，外殼，然后統(tǒng)一組裝好后，貨物銷(xiāo)售給客戶(hù)，并且加收技術(shù)服務(wù)費(fèi)。那么我想問(wèn)，采購(gòu)的一系列零件，都需要作為庫(kù)存，計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的科目嗎？服務(wù)費(fèi)沒(méi)有對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)，是不是不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本哈？ 3.假如我們進(jìn)貨的成本是200.00，那么開(kāi)票的銷(xiāo)售價(jià)格是150.服務(wù)費(fèi)是80,這樣開(kāi)票合理不合理呢？

電商企業(yè)，做各項(xiàng)費(fèi)用之后，錢(qián)包里的余額成負(fù)數(shù)了，這個(gè)店鋪是之前做過(guò)主體變更，能把主體變更前企業(yè)的費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？我需要怎么操？跨年了，可以嗎？我公司的開(kāi)票軟件和認(rèn)證系統(tǒng)，我需要操作什么嗎？或是對(duì)方企業(yè)的開(kāi)票軟件，用操作什么？還是我這邊直接進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就行了？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額不是貨款，是二商平臺(tái)的稅構(gòu)變開(kāi)的費(fèi)用票批，如傭金和險(xiǎn)費(fèi)等等