對是減免的增值稅

記入到營業(yè)外收入里面

報稅的時候所得稅的報表哪個欄次里面填這個數(shù)呢

到所得稅季報的時候，這個是不用填寫的，因?yàn)橹皇翘顚懯杖氤杀竞屠麧櫩傤~

那要是年度匯算清繳的時候這個數(shù)應(yīng)該填寫在哪個表里面

這個填寫在收入明細(xì)表里面的，營業(yè)外收入里面

這個帶出來的數(shù)和開票的數(shù)不一致

哪個哪個正確就按照哪個修改一下

開票的數(shù)按稅率1%算的，自動帶出來的不是

稅務(wù)打電話說增值稅和所得稅里面的增值稅不符，不知道是說這個稅率錯的還是因?yàn)闀闱謇U我沒有填寫收入明細(xì)那張表

那你得具體看一下具體差額是在哪里才行

您有一般收入明細(xì)表的模版嗎

真實(shí)抱歉? 我這沒有

是不是有免稅也得填匯算清繳A107010這個表

是的也得填這個表

這張表里面也沒有可以填的啊，免稅那個金額填在哪里

營業(yè)外收入其他就行的

21年的時候忘記填了22年在填可以嗎