老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
你好，應(yīng)該是在主表里面的。
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老師好，今天申報(bào)三季度的，小規(guī)模酒店。在第三欄稅控設(shè)備開票填寫13606.8以后，申報(bào)顯示第一欄必須大于等于第二加第三欄。請(qǐng)問(wèn)是不是同時(shí)還要在第一欄應(yīng)征增值稅銷售額填寫13606.8元
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老師，8月份開始，增值稅申報(bào)表變了嗎，我司有未開票收入，我在附表銷售情況明細(xì)表那里填了未開票收入的金額和稅額，增值稅主表的第一欄和第二欄的金額不一致了，差額剛好是未開票收入的金額，6月的申報(bào)表第一欄和第二欄的金額是一致的
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老師您好我在填寫小規(guī)模增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表時(shí)提示框顯示您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)這個(gè)第二欄和第五欄指的是哪里
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老師您好！我們是小規(guī)模納稅人，今年二季度開始免增值稅，請(qǐng)問(wèn)我的增值稅申報(bào)表怎么填寫。這些免增值稅的銷售額應(yīng)該填在申報(bào)表的第一欄還是在第9欄免稅銷售額填寫？
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老師，我是小規(guī)模，但沒(méi)有差額征稅，23年4季度，3%的專票開了9000（含稅），1%的普票開了9742，合計(jì)含稅收入18742元，申報(bào)時(shí)提示必須填寫增值稅附列資料申報(bào)表，請(qǐng)問(wèn)第五5欄和第8欄如何填寫？直接告訴我數(shù)字和原因好嗎？謝謝
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小企業(yè)會(huì)計(jì)制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來(lái)適用法嗎？直接借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款，借本年利潤(rùn)貸所得稅費(fèi)用？
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您可以給看一下表嗎我發(fā)你
截圖截圖沒(méi)有看到圖片。
老師稍等
總是顯示圖片上傳中
沒(méi)有收到你的圖片。
我沒(méi)有代開發(fā)票
他總是出來(lái)有代開發(fā)票的提示
你有自己開的專票嗎？
原話是：您在申報(bào)表第二欄或第五欄填有數(shù)據(jù)，請(qǐng)確認(rèn)您本期是否在主管稅務(wù)機(jī)關(guān)或外出經(jīng)營(yíng)代開專用發(fā)票，鑒證咨詢業(yè)代開專用發(fā)票和住宿業(yè)代開專用發(fā)票。如果是請(qǐng)確認(rèn)，否則請(qǐng)點(diǎn)擊取消，并調(diào)整相應(yīng)數(shù)據(jù)
有的，開了一張
那你在第二行和第一行里面填寫。
3%的話，在第一行和第二行填寫。
嗯嗯填寫了以后他還會(huì)提示還用管嗎
你在第一行和第二行里面填寫了嗎？然后其他的地方填寫了嗎？
我描述一下哪些行填寫了
第一行第二行填寫的專票的數(shù)據(jù)，第九行第十行填寫的普票的數(shù)據(jù)
那就是正確的，你忽略提交就可以了
好的謝謝您
不用客氣，工作愉快。