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2023-09-13 12:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-13 12:38

在的 具體的什么問題

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 12:58

送清涼活動(dòng),工會(huì)會(huì)計(jì)如何做賬

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齊紅老師 解答 2023-09-13 13:04

你好,是給單位職工的嗎?

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 13:09

我在申報(bào)殘保金,上年在職職工工資總額指全年12個(gè)月工資總和嗎?上年在職職工人數(shù)是全年12個(gè)月人數(shù)之和還是單月人數(shù)? 一到12月份兒的工資合計(jì)。 那在職人數(shù)是每月在職人數(shù)還是全年每月共12月的人數(shù)?如果是人數(shù)只填一個(gè)月在職人數(shù),工資總額按全年總和算就不合理,要繳好幾萬殘保金? 這個(gè)人數(shù)是平均人數(shù) 這個(gè)工資是工資總額 人數(shù)30人以內(nèi)的可以免 那這筆費(fèi)用不少,我們看著交點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-09-13 13:12

這個(gè)你們可以自己決定的 可以問下你老板。

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 13:16

公司是銷售眼鏡的,購(gòu)入的貨供應(yīng)商會(huì)有返點(diǎn),這個(gè)返點(diǎn)需要繳納增值稅嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 13:20

你好發(fā)票怎么開的?

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 13:51

利息是不是到存單里面?到不了銀行賬戶里面?借:其他貨幣資金-存單戶 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息 企業(yè)存單是不是為了進(jìn)行貸款?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:11

利息你們是一次提出來,還是他每天增加到你的存單里面?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:11

那你實(shí)際情況不就可以了,增加到你的存單里,你做其他貨幣資金。

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 14:22

開具秸稈還田增值稅發(fā)票,大類是哪個(gè)? 研發(fā)和技術(shù)服務(wù)。選擇這個(gè)稅收編碼的。 開發(fā)票時(shí)我賦碼的大類是什么?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:23

對(duì)的,是的,就是這個(gè)稅收編碼。

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:23

是在現(xiàn)代服務(wù)里面的。

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 14:31

公司已經(jīng)扣回來個(gè)人社保部分,然后又扣一部分公司承擔(dān)的部分,這個(gè)扣回公司部分的社保怎么做分錄 當(dāng)時(shí)企業(yè)負(fù)擔(dān)的那一部分社保,你怎么做的? 企業(yè)負(fù)擔(dān)的就是進(jìn)制造費(fèi)用 借銀行存款貸制造費(fèi)用, 不是收到銀行存款的,只是在發(fā)員工工資的時(shí)候,扣了回來的

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:32

借應(yīng)付職工薪酬工資 貸制造費(fèi)用。

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 14:35

一般人建筑簡(jiǎn)易計(jì)稅預(yù)繳附表里有余額,余額是A工程多繳的,一直在余額里,現(xiàn)在b工程在外地沒有預(yù)繳,可以用a工程的余額抵扣嗎?

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:36

不可以的,這個(gè)異地多交的,你申請(qǐng)退回 一個(gè)合同,一個(gè)外經(jīng)證

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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:36

你回來申企業(yè)所在地申報(bào),這邊可以互相抵扣。

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 14:54

目前只有這樣的報(bào)表 期初怎么錄?只有電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào) 這個(gè)怎么做期初 只有兩個(gè)數(shù)據(jù)

目前只有這樣的報(bào)表 期初怎么錄?只有電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào) 這個(gè)怎么做期初 只有兩個(gè)數(shù)據(jù)
目前只有這樣的報(bào)表 期初怎么錄?只有電子稅務(wù)局的財(cái)報(bào) 這個(gè)怎么做期初 只有兩個(gè)數(shù)據(jù)
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齊紅老師 解答 2023-09-13 14:54

你好具體明細(xì)有嗎?

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快賬用戶5647 追問 2023-09-13 15:07

只有這個(gè)

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齊紅老師 解答 2023-09-13 15:13

在應(yīng)付職工薪酬工資里面填寫貸方,金額是你報(bào)表里面的,然后本年利潤(rùn)填寫管理費(fèi)用的那個(gè)金額,金額是在借方。

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齊紅老師 解答 2023-09-13 15:13

然后管理費(fèi)用本月借貸方累計(jì)在工資里面填寫。

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