老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
你好，多做了還是少做？
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我公司說(shuō)企業(yè)所得稅利潤(rùn)和財(cái)務(wù)報(bào)表中的利潤(rùn)表不一致，需要更正申報(bào)，我看了詳情是因?yàn)榧径人枚悰](méi)有體現(xiàn)管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用所以和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表不一致，我可以把各種費(fèi)用加進(jìn)去企業(yè)所得稅申報(bào)表里嗎？不然的話要怎么更正成一致呢？謝謝老師
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上年第四季度企業(yè)所得稅季末數(shù)與財(cái)務(wù)報(bào)表不一致怎么辦—
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我的會(huì)計(jì)財(cái)報(bào)和企業(yè)所得稅的季報(bào)是不同的，因?yàn)槲业呢?cái)務(wù)報(bào)表里有繳納企業(yè)所得稅，企業(yè)所得稅季報(bào)中，企業(yè)所得稅要稅前抵扣，我怎么做才能讓兩張表一致
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老師，財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)里企業(yè)所得稅費(fèi)用和年度企業(yè)所得稅不一致怎么辦
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第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得報(bào)表的數(shù)據(jù)和年度財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得稅報(bào)表的數(shù)據(jù)是不是一樣的？
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季報(bào)多了，
主要是之前沒(méi)有報(bào)季報(bào)，直接報(bào)了所得稅報(bào)表，現(xiàn)在去報(bào)季報(bào)顯示有問(wèn)題
借應(yīng)交稅費(fèi)，借所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)。如果是當(dāng)年的跨年的，把所得稅費(fèi)用改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
這個(gè)是截圖
只有所得稅費(fèi)用那一欄不一致
你是不是計(jì)提的不對(duì)？是今年的嗎？
不是 補(bǔ) 21 年的報(bào)表
最好忽略就可以的確定。
你可以在匯算清繳補(bǔ)稅當(dāng)月計(jì)提，也就是次年計(jì)提。