22年紅沖一筆21年的發(fā)票，憑證做錯了，全部紅沖主營業(yè)務(wù)收入里了，沒有紅沖增值稅，今天這筆增值稅退稅了，憑證怎么做
你好，當(dāng)時你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是一致的，你去查一下
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老師，請問下去年確認(rèn)收入未開票的做錯賬，申報增值稅時沒有申報的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)是多做了一筆，那我沖賬是直接沖紅那筆憑證嗎？還是用以前年度損益調(diào)整科目來沖？
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請問，22年1月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅有一筆沖紅，這個發(fā)票在19年就認(rèn)證了，如何做憑證呢？謝謝
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小規(guī)模納稅人，以前季度享受增值稅減免，已計入營業(yè)外收入，現(xiàn)在沖紅，賬務(wù)怎么處理?跨季度！我目前已經(jīng)做了紅沖那張借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)，應(yīng)交增值稅憑證，做了一張借本年利潤，貸營業(yè)外收入的其余的還要做嗎
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老師，我發(fā)現(xiàn)五月我有一筆分錄做錯了，借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅，我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應(yīng)是借應(yīng)收款貸貸主營業(yè)務(wù)收入和增值稅，我不想把原分錄全紅沖再作一張正確的，我可以這樣做么，墑要寫調(diào)整五月幾號憑證，然后借方紅字銀行存款，再借方應(yīng)收賬款，就不做收入和增值稅的紅沖再作藍(lán)字了。，
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請問：我們2月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票（原始發(fā)票是去年12月份開出去的，今年2月份退回了），2月份沒有其他收入，對于這張負(fù)數(shù)發(fā)票的憑證：1、是直接將原來的那張發(fā)票的憑證紅沖，還是等到以后發(fā)生收入的月份再做這筆紅字發(fā)票的憑證？2、如果后面再做憑證的話，那賬面的增值稅和我申報的2月份的增值稅申報表不是不一致了嗎？3、做紅字憑證后，預(yù)計的紅字稅費(fèi)的分錄怎么寫呢？
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就是不一致，就是今年上傳了2022年財務(wù)報表，有預(yù)警提示營業(yè)收入低于增值稅開票收入，然后今年7月份更正申報了，去稅務(wù)大廳更正申報增值稅負(fù)數(shù)
更正申報之后，才退的稅，
那你的所得稅年報需要修改，以賬上 借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
這都用了以前年度損益調(diào)整，不就不用更正2022年匯算清繳了
這個分錄我做在這個月，去年的就不動了，對嗎
對的，是的，是這么做的。
退回的附加稅憑證怎么做
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅， 貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配低轉(zhuǎn)。