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老師，我的應(yīng)上交稅費表提示讓和資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費年初數(shù)保持一致，是必須一致的嗎？

老師，我的應(yīng)上交稅費表提示讓和資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費年初數(shù)保持一致，是必須一致的嗎？
老師，我的應(yīng)上交稅費表提示讓和資產(chǎn)負債表的應(yīng)交稅費年初數(shù)保持一致，是必須一致的嗎？
2023-09-04 18:04
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-09-04 18:04

您好，是的，應(yīng)當是相同的

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快賬用戶7051 追問 2023-09-04 18:07

老師您幫我看下我的稅表應(yīng)交稅費對還是她的資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費年初數(shù)對？

老師您幫我看下我的稅表應(yīng)交稅費對還是她的資產(chǎn)表的應(yīng)交稅費年初數(shù)對？
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齊紅老師 解答 2023-09-04 18:14

您好，兩個時間需要相同，即相同時點的應(yīng)交稅費金額

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快賬用戶7051 追問 2023-09-04 18:16

看期初數(shù)就行 我們這個月剛切換了財務(wù)軟件 我發(fā)的科目余額表是7月份的 報表提示年初數(shù)

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快賬用戶7051 追問 2023-09-04 18:16

看年初數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-09-04 18:17

您好，那您年初應(yīng)當看上年12月納稅申報表

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快賬用戶7051 追問 2023-09-04 18:19

看下我發(fā)的科目余額表

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齊紅老師 解答 2023-09-04 18:20

您好，您的待認證進項稅在納稅申報表不體現(xiàn)

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您好，是的，應(yīng)當是相同的
2023-09-04
你好，這個按理來說是需要一致的。
2022-01-14
你好，你看下是不是有一個出現(xiàn)了負數(shù)，給它重分類了。
2023-01-10
你好 資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費并不完全體現(xiàn)當年的應(yīng)交稅額，而是反映到目前為止應(yīng)交未交的稅費總額。 應(yīng)交稅費在資產(chǎn)負債表中表現(xiàn)為一個負債科目，借方余額表示多交的稅費，貸方余額表示應(yīng)交未交的稅費。因此，資產(chǎn)負債表中的應(yīng)交稅費并不直接反映當年的應(yīng)交稅額，而是根據(jù)科目余額表中應(yīng)交稅費的借方和貸方發(fā)生額以及科目余額計算得到。
2023-11-27
同學(xué)你好 出來報表以后自己調(diào)整到流動資產(chǎn)就行
2020-07-14
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