老師想問問建筑簡(jiǎn)易差額征稅減去分包款預(yù)交增值稅后，申報(bào)時(shí)，還需要繳納稅款嗎，比如（100-50）/1.03*0.03是不是預(yù)交完就光申報(bào)了？
是的，因?yàn)楸镜乜梢缘譁p預(yù)交的增值稅，所以只是申報(bào)，不用再交稅
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老師，請(qǐng)問建筑業(yè)一般納稅人簡(jiǎn)易征收預(yù)交的稅款申報(bào)時(shí)在哪里填寫，我填了附表四本期實(shí)際抵減額，還是顯示要交稅
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老師，請(qǐng)問下，我們是一般納稅人，簡(jiǎn)易征收，給甲方全額開100萬專票，分包給我們開80萬普票，我異地預(yù)交稅款（100-80）/1.03*0.03=0.58萬，增值稅差額了80/1.03*0.03=2.33萬，這2.33萬我做賬時(shí)憑證后面附什么單據(jù)？
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我們是建筑企業(yè)，簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目，現(xiàn)在疫情期間分包開了1％的普通發(fā)票給我們，請(qǐng)問應(yīng)交稅費(fèi)――簡(jiǎn)易計(jì)稅不平咋處理？申報(bào)時(shí)是（總包―分包）/1.03×0.03,可是分包款是1％稅點(diǎn)，那做賬時(shí)差2個(gè)稅點(diǎn) 開銷售發(fā)票：貸方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅（3％稅點(diǎn)） 收到分包開票是：借方 應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅（1％稅點(diǎn)） 預(yù)交稅費(fèi)：借方：應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅（按3％差額計(jì)稅） 最后應(yīng)交稅費(fèi)―簡(jiǎn)易計(jì)稅和申報(bào)數(shù)據(jù)有2％的差額
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老師，請(qǐng)問建筑行業(yè)之前增值稅地方預(yù)繳的稅款有留抵的（留抵的是一般計(jì)稅項(xiàng)目稅款），現(xiàn)在我開了簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目，那么之前留抵的增值稅可以用來抵減這次需要繳納的稅款么，現(xiàn)在要納稅的項(xiàng)目是在公司所在地，不需要預(yù)繳，直接征期申報(bào)就行
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老師你好，我想問下建筑業(yè)預(yù)交的增值稅在公司所在地進(jìn)行申報(bào)時(shí)填寫增值稅申報(bào)表4就是預(yù)交增值稅時(shí)，一般納稅人的簡(jiǎn)易計(jì)稅和一般計(jì)稅有區(qū)別嗎？?jī)煞N計(jì)稅方式都是直接在建筑業(yè)增值稅那里填上工程所在地已經(jīng)預(yù)交的稅額就可以了嗎？如果不對(duì)，是為什么呢？麻煩老師解答，謝謝
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貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢?。?/p>
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老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧？那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊？我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票，也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì)，您能幫我看看嗎
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老師您好，我們之前是小規(guī)模納稅人，去年沒有業(yè)務(wù)，一直0報(bào)稅，上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票，已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了，我想問一下我們這種情況，接下來如果開始記賬，保稅，需要怎么操作。
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本？
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沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
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老師，請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做？
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你好，老師，請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎？
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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？，2024年6月到12月還要更正？
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個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤，有一個(gè)員工走了不知道，現(xiàn)在怎么處理？今天才發(fā)現(xiàn)，要更正申報(bào)，那要更正幾個(gè)月？是更正2024年01月到5月份？
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老師一般計(jì)稅的當(dāng)時(shí)預(yù)交2%回來怎么繳稅，公式是什么
自己在本地按9%申報(bào)，抵減預(yù)交的增值稅2%
那老師這個(gè)需要全部的價(jià)款減去分包款除以1.09*0.07這樣計(jì)算嗎？還是直接開票金額除以1.09*0.09減去預(yù)交的
就是直接開票金額除以1.09*0.09減去預(yù)交的
老師申報(bào)時(shí)為什么不減去分包款了
你都抵扣了進(jìn)項(xiàng)的了呀
那簡(jiǎn)易計(jì)稅就是那樣計(jì)算對(duì)吧！
是的，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣，所以要差額征稅
老師2015年老項(xiàng)目異地項(xiàng)目之前沒有開票，現(xiàn)在要求開票了怎么異地繳稅呢，
這個(gè)請(qǐng)咨詢當(dāng)?shù)囟惥?2366，是特殊情況
關(guān)于扣除的分包款，這個(gè)分包什么的要求，小規(guī)模公司可以嗎？
小規(guī)模公司申報(bào)本地增值稅也是可以扣除分包款的
分包有什么界定嗎
分包就是你們的部分業(yè)務(wù)拿給別人做