老師，如果開出的發(fā)票金額比我實付的貨款金額少0.1元（現(xiàn)金支付），怎么做賬
為啥又付款又開票呢？
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老師，您好！麻煩問下供應商發(fā)票開的多，按照實際金額支付貨款可以嗎？支付金額比發(fā)票金額少
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老師 我現(xiàn)在收到一張發(fā)票 發(fā)票金額比付款金額多 老板給的優(yōu)惠 我現(xiàn)在怎么做賬 我是一般納稅人 對方開的事專票 比如發(fā)票是100元 實際支付95 發(fā)票稅額是3元 怎么寫分錄 進成本
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老師，如果開出的發(fā)票金額比我實付的貨款金額少0.1元（現(xiàn)金支付），怎么做賬
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老師，開票金額與付款金額相差的怎么做賬，比發(fā)票少付款。
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收到了對方開具的發(fā)票，并付款了 支付的是鋼材款 現(xiàn)在該如何做賬 收到的發(fā)票金額比實際支出的金額要多
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老師，外貿(mào)業(yè)務開具發(fā)票，退稅率是0%，原先一直用普通發(fā)票開13%，八月份開始開錯了開成了13%的增值稅專用發(fā)票。這個是否有關系？
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老師麻煩告訴我一下，關于印花稅法中規(guī)定的：企業(yè)與個人簽訂買賣合同，不交印花稅的 具體 文件是哪個。
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個稅申報表中有個勞務報酬，分錄怎么做，跟工資薪金一起入可以嗎
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老師，我們公司和A公司簽了銷售合同，貨物也送到了A公司，現(xiàn)在A公司要求將一半的銷售發(fā)票開到B公司（B與A是同一個老板），這一半的銷售款由B公司打給我司，如果這樣的話我們補一個與B公司的銷售合同，合同中約定貨物由A公司代收，這樣可以嗎？
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我收到一張9.9元的發(fā)票，實際支付了10元，那0.1元余額就掛賬，對嗎？
多支付的0.1元計入財務費用
財務費用明細寫什么？
計入手續(xù)費就是了哈
現(xiàn)金支付呢
一樣的計入財務費用就是
老師，如果我收到一張9.2元發(fā)票，我現(xiàn)金支付了9元，差的0.2元，怎么做賬？
一樣的沖減財務費用就是