謝謝老師，。我接的這個(gè)賬以前的全都是這樣寫的。那么我現(xiàn)在該怎么做呢？ 1.從下月開始按自己的思路做賬，（因?yàn)樵碌捉淤~的，）以前的分錄對(duì)錯(cuò)不管。（問(wèn)題是:她的科目余額表其他應(yīng)付款余額過(guò)大，該如何不動(dòng)以前的賬，直接調(diào)整） 2.去年及以前的賬不動(dòng)，將今年1月到7月的賬，反結(jié)賬更改。這樣會(huì)導(dǎo)致工作量大，而且其他應(yīng)付款的余額還是大 老師，你說(shuō)我該怎么辦呢？

親愛的早上好，現(xiàn)在不動(dòng)以前的賬，咱接手按正確的做分錄，接別人的賬多多少少有不對(duì)的，往來(lái)的調(diào)整不用這么焦急，等過(guò)幾個(gè)月把賬務(wù)熟悉了確認(rèn)他錯(cuò)了再調(diào)整，到年底調(diào)好就行。不用反結(jié)賬，他的賬不點(diǎn)也不動(dòng)，我們用調(diào)整分錄，這樣也會(huì)知道這是人家做錯(cuò)的，不怪我們，千萬(wàn)不動(dòng)反結(jié)前會(huì)計(jì)的賬

好的，老師。她把所有的工資，社保這些都是掛在其他應(yīng)付款-馬總的。導(dǎo)致現(xiàn)在金額比較大，我該怎么用調(diào)整分錄作調(diào)整呢？

您好，這個(gè)社?？畹降讖哪睦锟鄣腻X啊，是從公賬上么

馬總是做社保代繳的，她開了30多個(gè)公司，專門給別人掛社保，造工資。面對(duì)人群一般是:建筑工地上的臨時(shí)工，以及其他家政啥的人員工資和社保

您好，那就是社保真的沒(méi)從我們公賬上扣錢，那這個(gè)掛往來(lái)就沒(méi)錯(cuò)，就是欠馬總的錢

現(xiàn)在就是欠的金額太大了，該怎么辦呢？后面又該怎樣調(diào)整做賬好呢？

您好，調(diào)整也要查清業(yè)務(wù)的真實(shí)情況才好調(diào)整，如果真的是馬總給我們交了社保，就是欠馬總的，但人家不可能一直墊錢，這個(gè)還是得了解清楚

應(yīng)該是收客戶的錢，私卡收的。所以導(dǎo)致公戶沒(méi)錢，所以也是用私卡繳社?？?，發(fā)工資

您好，那這個(gè)可以調(diào)到應(yīng)付賬款-老板的往來(lái)中，私卡的也是老板的

如果金額是100萬(wàn)，那應(yīng)該怎么寫調(diào)整分錄呢。掛到應(yīng)付賬款后，又怎么處理后續(xù)呢？？。