老師，端午節(jié)外購的粽子發(fā)給員工做福利了，收到的專票也做了抵扣認證?，F(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)要怎么處理，會計分錄怎么做？
您好，這個是? 借 管理費用? 貸 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
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那個福利費，不能低扣的，但是發(fā)票開了專票了，我做發(fā)票時候有做進項稅額了，那認證如果認完怎么做進項稅額轉(zhuǎn)出，做進項稅額轉(zhuǎn)出要先做什么，然后分錄在做進項稅額轉(zhuǎn)出
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老師，進項稅額認證了，到?jīng)]有收到發(fā)票也沒報銷，認證的進項轉(zhuǎn)出了怎么做賬，外購商品用于職工福利，進項認證又轉(zhuǎn)出了了怎么做分錄
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給員工交的保險費，開了專票的，已經(jīng)認證了也入到職工福利費里了，要是做進項稅額轉(zhuǎn)出的，會計的分錄咋做？
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老師，端午節(jié)外購的粽子發(fā)給員工做福利了，收到的專票也做了抵扣認證?，F(xiàn)在要做進項稅額轉(zhuǎn)出，稅務(wù)要怎么處理，會計分錄怎么做？
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我公司購買的乒乓球桌，對方給開的專票，當(dāng)月認證抵扣了，該怎么處理，現(xiàn)在我覺得應(yīng)該入福利費，是不是要做進項稅額轉(zhuǎn)出，賬務(wù)稅務(wù)分別怎么做
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那金額呢
是不是我轉(zhuǎn)出的那部分稅額？
嗯對就是這個意思的
那我九月份要繳納的增值稅=銷項-進項+進項稅轉(zhuǎn)出？
對的，九月份就可以的
還有一個問題，為什么說沒有計提的話，賬不會平？
就比如銀行的貸款利息
集體利息嗎還是啥
不是計提利息，就是每月的利息計提攤銷
我現(xiàn)在剛接手一個公司的賬，可是這個計提攤銷對不對，或者還要計提攤銷多久
這個要怎么看，怎么核對
那他有這個借款的合同嗎這個
有的，六月底借款進來的，第一期還款在7月，那我第一期的計提是在六月嗎
嗯對是這個意思的
好的，謝謝老師，早點休息哈
不客氣的，早點休息