1、借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借：進(jìn)項(xiàng) 貸：預(yù)付 2、借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)

借：管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 借：銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

是不是 給員工買(mǎi)的商業(yè)保險(xiǎn) 要是開(kāi)了進(jìn)項(xiàng) 肯定是先認(rèn)證 認(rèn)證后再進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這個(gè)思路是對(duì)的吧

不需要啊? 可以在勾選平臺(tái)做勾選不抵扣操作就好了? 不需要認(rèn)證后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 價(jià)稅合計(jì)全額計(jì)入費(fèi)用就好了

其實(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 也就是把這部分的進(jìn)項(xiàng)稅放到了費(fèi)用里去了 對(duì)吧

但是我們給抵扣了 也沒(méi)問(wèn)題吧

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后 也就是把這部分的進(jìn)項(xiàng)稅放到了費(fèi)用里去了 是的 兩種方式都可以 只是我說(shuō)的那種更簡(jiǎn)單

嗯嗯 只勾選不認(rèn)證抵扣操作 還沒(méi)有操作過(guò) 能介紹怎么操作嗎

在抵扣勾選相同的界面 選擇勾選不抵扣選項(xiàng) 然后選擇對(duì)應(yīng)不抵扣的原因就好了 然后跟勾選抵扣一樣操作

還有就是 有一部分是交的是明年的費(fèi)用，我們這部分沒(méi)有進(jìn)費(fèi)用 先掛到了預(yù)付里了，那這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 我是放到預(yù)付里去嗎

就是不含稅的金額計(jì)入了預(yù)付賬款 稅額認(rèn)證抵扣了 對(duì)嗎

對(duì)的，目前是明年那部分雖然開(kāi)了發(fā)票，但是沒(méi)入費(fèi)用 把不含稅得金額 暫時(shí)還是放到了預(yù)付賬款里了

那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額計(jì)入預(yù)付賬款科目

好呢 謝謝老師 已經(jīng)懂了