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老師你好,我想問(wèn)一下一般納稅人旅游業(yè)差額部分開(kāi)專(zhuān)票不含稅1000,扣除的部分給客戶(hù)開(kāi)普票不含稅5000,交增值稅是60,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄了

2023-08-27 10:06
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-27 10:23

借銀行存款1060, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5060/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅5060/1.06*6%, 貸應(yīng)付賬款或持銀行存款5060

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快賬用戶(hù)4841 追問(wèn) 2023-08-27 10:27

我給客戶(hù)開(kāi)的普票5000,做賬時(shí)不計(jì)入收入嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-27 10:32

這個(gè)5000普通發(fā)票是你開(kāi)出去的 稅額是的嗎? 借銀行存款1500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1500/1.06 應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅1500/1.06*6%

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快賬用戶(hù)4841 追問(wèn) 2023-08-27 10:39

老師我就是想問(wèn),差額扣除的那部分不能開(kāi)具專(zhuān)票,可以開(kāi)具普票,開(kāi)票普票的這部分算不算收入了

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齊紅老師 解答 2023-08-27 10:40

需要的算進(jìn)去的需要算。

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