我們主辦會(huì)計(jì)上兩個(gè)月在家血壓上來腦溢血已故了，財(cái)務(wù)一大堆事，領(lǐng)導(dǎo)還在招聘，暫時(shí)也沒合適的人選，就在這節(jié)骨眼上單位2016年收到4張發(fā)票呢出了問題，對(duì)方稅局認(rèn)定為虛開增值稅發(fā)票，然后我們也聯(lián)系了當(dāng)時(shí)跟我們合作的業(yè)務(wù)經(jīng)理，他現(xiàn)在不在那家單位干了，也就是說那四張發(fā)票的稅額我們需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，2016年的所得稅需要更正申報(bào)在繳納滯納金，金額有點(diǎn)大，我們當(dāng)時(shí)扣押了對(duì)方貨款也不足以支付這次的稅額！我們2016年的更正申報(bào)，需要把當(dāng)時(shí)發(fā)票的金額做納稅調(diào)增，那么這個(gè)金額能轉(zhuǎn)入當(dāng)年的管理費(fèi)用里沖賬嗎？

您好老師，我這有一個(gè)體戶，開業(yè)兩年多，目前核定征收，之前未開公戶，每月開票3萬左右，實(shí)際營(yíng)業(yè)額30-40萬左右，老板聽說以后金稅四期私戶聯(lián)網(wǎng)，會(huì)查個(gè)人現(xiàn)金流，想開公戶，以后店里現(xiàn)金流走公戶，我想詢問的是核定征收需要開公戶嗎？再者如果開了公戶后，公戶現(xiàn)金流嚴(yán)重大于開票金額，會(huì)不會(huì)反而帶來風(fēng)險(xiǎn)，像這種情況我們應(yīng)該怎么做更合適？謝謝！

請(qǐng)問老師：20年12月我們給對(duì)方公司開了600萬的專票，收回400萬的款，余200萬未收回，21年9月我們公司把公司名稱，法人股東都變更了，但實(shí)際經(jīng)營(yíng)人還是我們老板，現(xiàn)在對(duì)方要付那200萬給我們，讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們?cè)俑犊睿f是付款和票據(jù)保持一致，如果沖紅200萬專票會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢？ 有沒有更好的解決辦法呀？

老師，公司開訂貨會(huì)。費(fèi)用大約10000左右，開餐飲普票 想問把他放到那個(gè)二級(jí)科目里更合適 稅前扣除比例更高？不開票人家送飲料，那個(gè)更合適？

老師，公司開訂貨會(huì)。費(fèi)用大約10000左右，不要票人家送飲料，要票記那個(gè)科目更合適？所得稅稅前扣除比例更高？會(huì)還沒開，老板問我看要票合適還是不要票合適。我新手，第一次遇到這種情況。