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那你得看下他的增值稅和所得稅是按照發(fā)票的金額要的，還是按照抵扣了之后的。

2023-08-24

97就可以收入和成本他不能一樣。

2024-11-28

1. 收到 B 公司預(yù)付款借：銀行存款貸：預(yù)收賬款 ——B 公司 2. 向 A 公司轉(zhuǎn)款（需 A 公司提供 “服務(wù)費(fèi)” 類(lèi)發(fā)票，否則無(wú)法入賬）借：其他應(yīng)收款 ——A 公司貸：銀行存款（注：若 A 公司無(wú)法提供發(fā)票，此筆支出無(wú)法稅前扣除，年度匯算需調(diào)增應(yīng)納稅所得額） 3. 開(kāi)具發(fā)票給 B 公司時(shí) 借：預(yù)收賬款 ——B 公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 4. 結(jié)轉(zhuǎn)成本（需 A 公司提供成本類(lèi)發(fā)票，如材料票、人工票，否則成本為 0，利潤(rùn)虛高）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品 / 勞務(wù)成本等

2025-11-18

你好承擔(dān)一萬(wàn)的所得稅的

2020-09-08

你好！這個(gè)老師沒(méi)辦法確認(rèn)是什么原因，而且從表面來(lái)看，沒(méi)什么好處，還會(huì)多一些稅費(fèi)。可能想讓C公司多做點(diǎn)業(yè)務(wù)吧

2021-08-18

齊紅老師解答 2023-08-24 12:00

是不是根據(jù)稅負(fù)來(lái)問(wèn)你們要的？如果是根據(jù)稅負(fù)的話(huà)，就是按照抵扣之后的。

快賬用戶(hù)2476 追問(wèn) 2023-08-24 12:05

需要問(wèn)一下他們要多少的成本票嗎

齊紅老師解答 2023-08-24 12:09

可以的，你可以問(wèn)一下的，你跟他說(shuō)，當(dāng)時(shí)我們支付的你的稅款里面不包含著成本嗎？

快賬用戶(hù)2476 追問(wèn) 2023-08-24 12:20

正確的流程我們應(yīng)該怎么做呢

齊紅老師解答 2023-08-24 12:23

掛靠人給被掛靠人提供成本，確認(rèn)了收入之后，剩余的利潤(rùn)支付給被掛靠人這個(gè)剩余的利潤(rùn)是按照開(kāi)發(fā)票的減去成本的減去稅費(fèi)，減去收取的管理費(fèi)。

快賬用戶(hù)2476 追問(wèn) 2023-08-24 14:23

是這樣算需要多少成本票嗎

齊紅老師解答 2023-08-24 14:27

65/稅率等于不含稅的銷(xiāo)售額專(zhuān)用發(fā)票上面的不含稅銷(xiāo)售額是，這些稅額是65

快賬用戶(hù)2476 追問(wèn) 2023-08-24 16:42

現(xiàn)在又出現(xiàn)這種情況，B公司給C公司開(kāi)發(fā)票，合同是工程款的勞務(wù)協(xié)議，只能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)，但是C公司必須要工程款的發(fā)票，不能開(kāi)勞務(wù)費(fèi)，勞務(wù)費(fèi)和工程款的名稱(chēng)有區(qū)別嗎

齊紅老師解答 2023-08-24 16:44

工程是包工包料的，工程勞務(wù)只包工不包料，他如果開(kāi)出去的是建筑勞務(wù)，他不允許再分包出去。

快賬用戶(hù)2476 追問(wèn) 2023-08-25 07:11

要成本票的目的是抵企業(yè)所得稅嗎

齊紅老師解答 2023-08-25 07:17

你好一般納稅人一般計(jì)稅專(zhuān)票抵扣所得稅和增值稅普票抵扣增值稅