老師，我今天查前幾個(gè)月的報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，原因是沖正損益類(lèi)科目時(shí)沒(méi)有用紅字用了貸方，軟件取不了數(shù)。想問(wèn)下現(xiàn)在怎么處理？有去年的也有今年的
只有修改正確原來(lái)的憑證就是
是的
做了跨年調(diào)整就會(huì)不一致
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老師好 年末結(jié)賬 發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不一致（本期-上期），損益類(lèi)科目沒(méi)有余額，這是什么情況呢。我用的是金蝶軟件，會(huì)出現(xiàn)損益類(lèi)借方負(fù)數(shù)不能結(jié)轉(zhuǎn)的可能嗎
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老師 我今年有做了筆以前年度損益調(diào)整，對(duì)方科目是其他應(yīng)收款。那么我今年在報(bào)稅的時(shí)候是不是可以把資產(chǎn)負(fù)債表的起初數(shù)額改掉，要不然未分配利潤(rùn)跟利潤(rùn)表對(duì)不上
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老師好，我這邊做的賬，利潤(rùn)表凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)的勾稽關(guān)系不對(duì)，發(fā)現(xiàn)有做錯(cuò)了賬，比如說(shuō)用軟件做賬，把利息收入做成了貸方科目，而不是借方?jīng)_紅，導(dǎo)致勾稽關(guān)系不匹配，已經(jīng)跨年了，這些數(shù)據(jù)怎么調(diào)呢！導(dǎo)出來(lái)的科目余額表和報(bào)表數(shù)就會(huì)存在不匹配。
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老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我今年用著以前年度損益調(diào)整科目，當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)了，后面每月的報(bào)表就資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系就不等了，現(xiàn)在年末應(yīng)該怎樣處理呢
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老師，我今天查前幾個(gè)月的報(bào)表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的未分配利潤(rùn)對(duì)不上，原因是沖正損益類(lèi)科目時(shí)沒(méi)有用紅字用了貸方，軟件取不了數(shù)。想問(wèn)下現(xiàn)在怎么處理？有去年的也有今年的
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只影響當(dāng)月的利潤(rùn)表是嗎？
你把原來(lái)的憑證修改就是了哈，不影響財(cái)務(wù)報(bào)表的
利潤(rùn)表的數(shù)字不是會(huì)有變化嗎？
只是原來(lái)利潤(rùn)表取數(shù)錯(cuò)誤，修改后是正確的數(shù)字
只是影響當(dāng)月的利潤(rùn)表，不會(huì)和后面的報(bào)表有銜接是吧？
是的，不會(huì)影響后期的哈
好的，謝謝老師！
不客氣，祝你工作順利！感覺(jué)滿(mǎn)意的話(huà)，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。