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Q

請問委托外綜服辦理出口退稅的會計分錄怎么做？

2023-08-19 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-08-19 08:57

學員朋友您好，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸： 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款

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快賬用戶9046 追問 2023-08-19 09:13

開具發(fā)票給外綜服的時候呢？

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齊紅老師 解答 2023-08-19 09:33

借：應(yīng)收賬款/銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。

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快賬用戶9046 追問 2023-08-19 09:48

開具發(fā)票后那個應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅怎么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款應(yīng)收出口退稅款上呢？這些分錄都聯(lián)不到一起呀

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齊紅老師 解答 2023-08-19 10:31

如果這里是開個外綜服，是正常交稅，外綜服轉(zhuǎn)企業(yè)，借銀行存款，貸：營業(yè)外收入，不做第一段的會計分錄，這一段改由外綜服自己做

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快賬用戶9046 追問 2023-08-19 11:11

不要做出口退稅的分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-08-19 11:22

不是賣給他了嗎？他們做就可以了

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快賬用戶9046 追問 2023-08-19 11:27

但是他會把退稅款返還給我們，這個就是我們的出口退稅款呀，做營業(yè)外收入？

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齊紅老師 解答 2023-08-19 11:37

學員您好，是的，對的

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學員朋友您好，借：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款貸： 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅借:銀行存款貸：其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款
2023-08-19
您好，是委托辦理退稅，不僅僅是備案
2023-10-27
你們代理申請的吧 借銀行 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2022-05-05
你好正常報關(guān)的嗎
2023-05-26
你好；? 代辦出口退稅 ；?? 1、貨物出口并確認收入實現(xiàn)時 　　借：應(yīng)收賬款/銀行存款等 　　　　貸：主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等 　　2、月末結(jié)轉(zhuǎn) 　　借：主營業(yè)務(wù)成本 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 　　3、月末根據(jù)《免抵退稅匯總申報表》中計算出的“應(yīng)退稅額” 　　借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　4、月末 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　　　貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　5、收到出口退稅款時 　　借：銀行存款 　　　　貸：其他應(yīng)收款——應(yīng)收補貼款
2023-02-14
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