老師，我是7月辦理的小變一般納稅人，但七月有開6月已申報(bào)未開票的收入，減按1%計(jì)稅的不含稅收入是1萬，稅金1000元。（7月有實(shí)現(xiàn)13%計(jì)稅的已開票不含稅收入10萬，稅金1.3萬，未開票收入額20萬。:)請(qǐng)問，上月已申報(bào)在本月開的票稅率1%的如何填增值稅申報(bào)表？

我單位10月份已開票收入100萬元，未開票收入30萬元，有掛賬客戶1--10月份累計(jì)消費(fèi)50萬元，一直未開票，于本月開票，那么在報(bào)稅時(shí)填寫已開票收入150萬，未開票收入-20萬這樣做？還是應(yīng)該怎么做呢。還有客戶12月份消費(fèi)，次年1月份開票是否可以

2019年2月開票458076.40元，次月發(fā)現(xiàn)已開發(fā)票有誤，因此2019年3月提交了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，3月開票金額2402392.72元，納稅申報(bào)3月份時(shí)的時(shí)候， 附列表一中，稅務(wù)局端口申報(bào)的開票金額是（2402392.72-458076.40），然后同時(shí)在附列表一中的未開票收入項(xiàng)填寫了-458076.40 4月的時(shí)候， 再次發(fā)生了紅字發(fā)票信息申請(qǐng)單，金額為861021.32元，4月開票1884902.45元，稅務(wù)局納稅申報(bào)附列表一中銷售收入填寫的金額為（1884902.45-861021.32），同時(shí)在未開票收入項(xiàng)中填寫金額-861021.32元。 2019年5月，實(shí)際開票1464787.07元，稅務(wù)局端口申報(bào)金額1464787.07元， 申報(bào)2023年4月的數(shù)據(jù)時(shí)， 稅務(wù)局后臺(tái)提示“累計(jì)未開票收入值”為-1311097.72元。 我應(yīng)該怎么操作 ，才能消掉這個(gè)未開票收入的值？？？

C企業(yè)，企業(yè)所得稅是查賬征收的制造業(yè)小規(guī)模企業(yè)，2023年1-3月自報(bào)收入3萬，第一季度交了100元企業(yè)所得稅，4月自開服務(wù)專用發(fā)票6萬，自開銷售普通發(fā)票35000元，5月自報(bào)服務(wù)收入50000元，6月自報(bào)銷售收入1萬，本年累計(jì)成本是159318.90元。本年累計(jì)的利潤總額是25681.10元，資產(chǎn)總額是3510元。問第二季度要交多少企業(yè)所得稅？多少增值稅？多少附加稅？

老師，去年增值稅未開票收入50萬元做了申報(bào)，1月份這個(gè)未開票收入開票了，開了15萬元，2月份開了30萬元。當(dāng)時(shí)我沒有做未開票沖減，現(xiàn)稅局這邊叫我報(bào)5月份的時(shí)候直接沖減，那我是沖減今年已經(jīng)開的45萬元，還是去年申報(bào)的50萬元