你好;? ?? ?比如?? 如果是一般納稅人 銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 同時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。 次月繳納:借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款?。。 ?
老師,我想問(wèn)下,建筑行業(yè)異地預(yù)繳增值稅及附加稅,附加稅的預(yù)繳金額要不要填在本期已繳納稅(費(fèi))額那一欄
能分別給出建筑行業(yè)計(jì)提預(yù)交稅金,繳納稅金,(包括企業(yè)所得稅,印花稅,增值稅,城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加)的分錄嗎?
老師好麻煩寫(xiě)下,異地預(yù)繳 增值稅 附加稅 個(gè)稅 印花稅 企業(yè)所得稅 的 計(jì)提和繳納 以及預(yù)繳增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的 詳細(xì)分錄 謝謝
老師預(yù)繳的增值稅和附加稅即企業(yè)所得稅。繳納時(shí)的分錄我會(huì)做。月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄我不太會(huì)!
我想問(wèn)一下建筑行業(yè)月末有關(guān)于稅金的結(jié)轉(zhuǎn)及繳納分錄,包含預(yù)繳的企業(yè)所得稅附加,增值稅等
老師好,公司享受軟件產(chǎn)品即征即退優(yōu)惠政策,現(xiàn)在有開(kāi)始研發(fā)嵌入式軟件產(chǎn)品,用于研發(fā)活動(dòng)的硬件進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該放在哪里抵扣?
老師制造費(fèi)用屬于成本還是費(fèi)用
請(qǐng)問(wèn)老師:我們單位是分公司,但是財(cái)務(wù)是獨(dú)立核算的。在2023年向總公司借款30萬(wàn),用于公司運(yùn)營(yíng)。但是沒(méi)有談利息,記賬按其他應(yīng)付款登記,沒(méi)有計(jì)提利息??偣驹?025年突然宣布要收利息,從借款日起計(jì)算,利率按當(dāng)年銀行借款利率計(jì)算。請(qǐng)問(wèn)我們?cè)趺凑{(diào)賬,怎么登記
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,次月被沖紅,賬上就是把那筆分錄紅沖,不用經(jīng)過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?然后進(jìn)來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接就被沖減了
老師,個(gè)人的支付寶賬號(hào)轉(zhuǎn)賬到對(duì)公戶,顯示的對(duì)方名稱是支付寶(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司嗎?
委托加工物資的包裝物出庫(kù),后期供應(yīng)商會(huì)把成品一起還回來(lái),這個(gè)不用做借方結(jié)轉(zhuǎn)成本的吧,麻煩解答
報(bào)表上的未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的呢
老師好,建設(shè)一條新生產(chǎn)線,計(jì)算他每年的現(xiàn)金靜流量時(shí),每年的折舊要加上嗎?
現(xiàn)在別人已確認(rèn)的發(fā)票也可以我們銷貨方直接開(kāi)紅字嗎?
企業(yè)所費(fèi)稅報(bào)表被更正后,還能查詢到以前報(bào)表嗎
為什么我賬上的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都和申報(bào)的對(duì)的上,但是結(jié)轉(zhuǎn)未交的時(shí)候和申報(bào)的不一樣
你好;? 你核對(duì)下期初留抵? 和進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 ; 預(yù)繳金額是不是對(duì)的??