同學(xué),你好 可以的, 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 貸:銀行存款 不會(huì)
1、賬上已經(jīng)做了轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng),但是發(fā)票平臺(tái)上忘記了認(rèn)證,所以還可以勾選為抵扣,還能抵扣嗎?如果可以要怎么做?如果我不想那么麻煩了,直接勾選不抵扣會(huì)不會(huì)好點(diǎn)? 2、勾選為不抵扣的專票,但是我賬上也做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)不會(huì)有什么影響?而且還是好幾個(gè)月前的事了 3、我有幾張專票,本來(lái)是可以加計(jì)抵減的,但是我勾選認(rèn)證之后在賬里做了轉(zhuǎn)出,沒(méi)有抵扣,申報(bào)表也是轉(zhuǎn)出了??墒嵌惞軉T打給我說(shuō)還有未抵扣的加計(jì)抵減額。而且稅管員說(shuō)的加計(jì)抵減額,還有我轉(zhuǎn)出的那個(gè)竟然對(duì)得上,為什么會(huì)這樣呢?我要怎么辦?
我們上個(gè)月有份海關(guān)繳款書(shū)的自已在退稅勾選里出現(xiàn)了并已做勾選確認(rèn),這個(gè)應(yīng)該是可以抵扣的,這幾天發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)說(shuō)不能撤銷了,該如何操作? 另一個(gè)說(shuō)l海關(guān)繳款書(shū)這個(gè)如果在抵扣里勾選確認(rèn)是如何操作的?因?yàn)槌黾{說(shuō)她什么也沒(méi)點(diǎn),正常做內(nèi)銷部分抵扣確認(rèn),然后外銷部分正常在退稅里做確認(rèn)統(tǒng)計(jì),這個(gè)海關(guān)繳款書(shū)是在退稅勾選確認(rèn)做統(tǒng)計(jì)時(shí)自己跳出來(lái)的,她什么也沒(méi)做,電子口岸的卡也不在她這里,是不是該電子口岸里要操作一下的嗎?
員工出差的火車票是不是也可以抵扣呀?一般如何做會(huì)計(jì)分錄呢?這個(gè)不會(huì)出現(xiàn)在勾選抵扣中吧?
老師,公司員工出差的機(jī)票,只有行程單,可以入賬嗎?增值稅可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?這種的只能計(jì)算抵扣吧?(燃油+機(jī)票)/(1+9%)×9%嗎?那這個(gè)不能認(rèn)證勾選吧?填增值稅申報(bào)表時(shí)這個(gè)是要在認(rèn)證勾選的基礎(chǔ)上加上這部分嗎?
勾選的增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣數(shù)據(jù)和附表二的數(shù)據(jù)有一個(gè)差額,就是員工出差的火車票計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)在附表二中,但是勾選的數(shù)據(jù)里面沒(méi)有,申報(bào)增值稅的時(shí)候,出現(xiàn)這種情況,是正常的嗎
大額賺錢(qián),要第二天才能到嗎?公戶
老師,我們公司是小規(guī)模納稅人,一季度增值稅申報(bào)表報(bào)錯(cuò),導(dǎo)致增值稅多交,請(qǐng)問(wèn)稅局退稅的話,我們收到稅局退的稅款,要怎么做賬?
公司購(gòu)買(mǎi)的市場(chǎng)攤位費(fèi),是做平攤嗎?
未簽訂合同的商品采購(gòu),只有發(fā)票,需要申報(bào)印花稅嗎
老師好,我公司銷售給一家企業(yè)貨物,已全部開(kāi)票,近期收到退貨,但這家公司已經(jīng)注銷了。我司應(yīng)如何處理。稅務(wù)系統(tǒng)已經(jīng)無(wú)法開(kāi)具紅字發(fā)票了。
公司備案了實(shí)繳,還沒(méi)繳。轉(zhuǎn)讓后這個(gè)實(shí)繳是前法人支付還是新法人
加計(jì)扣除抵減所得稅需要做分錄嗎
老師5月份員工申報(bào)工資,6月1號(hào)已離職,個(gè)稅系統(tǒng)已非正常離職了,,在6月份發(fā)現(xiàn)發(fā)工資還有績(jī)效獎(jiǎng)金收入沒(méi)有申報(bào),這樣6月份要怎么來(lái)處理這個(gè)獎(jiǎng)金呢
@郭老師,我申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候填寫(xiě)這個(gè)人的工資為什么出現(xiàn)這個(gè)提示???是什么原因?
你好老師,去年暫估了成本60萬(wàn),今年票也沒(méi)有收到,可以直接把去年的暫估成本沖掉,做相反的會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師那這抵扣就直接做進(jìn)項(xiàng)抵扣分錄就行是嗎?那報(bào)稅時(shí)這抵扣的部分會(huì)單獨(dú)在哪里申報(bào)嗎?還是自動(dòng)出現(xiàn)在哪里喲
同學(xué),你好 是的 自己填寫(xiě)在申報(bào)表里面