老師，請(qǐng)問送到客戶售賣的商品一般是次月收款，次月或者次次月才開發(fā)票。 發(fā)出商品的時(shí)候是 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品嗎？ 發(fā)出商品月底的時(shí)候成本還要和開發(fā)票商品的成本要分開是嗎？
你好對(duì)的，是的，你發(fā)出去的沒多收入不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
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你好，老師。我想問問，就是當(dāng)月發(fā)出商品的時(shí)候，借:發(fā)出商品，貸庫(kù)存商品。然后次月開票了。沖發(fā)出商品，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸發(fā)出商品對(duì)嗎？
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我公司是賣配件的，月底出庫(kù)的商品，配件庫(kù)那邊未結(jié)算，貨已發(fā)出，也做了未開票收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候庫(kù)存商品是直接計(jì)入發(fā)出商品，還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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老師 請(qǐng)問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對(duì)嗎？ 收到商品：借庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí)：姐銀行存款、貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí)：借 發(fā)出商品。貸庫(kù)存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫(kù)存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）
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請(qǐng)問：2月商品入庫(kù)發(fā)票未到，借：庫(kù)存商品(暫估)，貸：應(yīng)付賬款（暫估）。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出，借：發(fā)出商品-暫估，貸：庫(kù)存商品（暫估）。3月收到發(fā)票分錄怎么做？（收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的）
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老師，請(qǐng)問送到客戶售賣的商品一般是次月收款，次月或者次次月才開發(fā)票。 發(fā)出商品的時(shí)候是 借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品嗎？ 發(fā)出商品月底的時(shí)候成本還要和開發(fā)票商品的成本要分開是嗎？
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老師我們?cè)先霂?kù)因?yàn)闆]付款 還沒走取得發(fā)票，這個(gè)要后面付了款才能取得 需要做納稅調(diào)增嗎
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請(qǐng)問老師，農(nóng)業(yè)公司購(gòu)買的拖拉機(jī)和旋耕機(jī)是屬于哪個(gè)資產(chǎn)類別？機(jī)器機(jī)械生產(chǎn)設(shè)備還是器具、工具、家具？
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來個(gè)確定性老師，建設(shè)應(yīng)急救援基地項(xiàng)目，有兩部分組或，1、建設(shè)1棟辦公樓，2、消防車20臺(tái)，價(jià)值金額1億，想問下，消防車于2025年2月25號(hào)驗(yàn)收完，消防車可以轉(zhuǎn)固嗎？還是入在建工程，等到為公樓建設(shè)完，一起轉(zhuǎn)固？
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請(qǐng)問，江蘇單位，有項(xiàng)目在廈門，也是正常的辦理外經(jīng)證嗎
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小規(guī)模納稅人，我們有一個(gè)供應(yīng)商是個(gè)體戶，每次我們法人都是微信轉(zhuǎn)賬進(jìn)貨，現(xiàn)在需要他開出將近一年的進(jìn)貨發(fā)票，用法人的微信轉(zhuǎn)賬記錄可以做賬吧？用不用我們對(duì)公賬戶給供應(yīng)商過一下賬？
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專業(yè)合作社老板從外地買了幾頭牛養(yǎng)殖，但是對(duì)方?jīng)]有發(fā)票，怎么入賬呢？
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您好 老師請(qǐng)教一個(gè)問題 工資表上有應(yīng)付金額跟實(shí)發(fā)金額 給領(lǐng)導(dǎo)審批發(fā)放時(shí)，按照應(yīng)發(fā)簽字還是實(shí)發(fā)簽字呢
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我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了，還可以增員嗎？
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建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費(fèi)需要填嗎
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老師，企業(yè)新增5人，但是這5人4月份時(shí)原單位繳納的社保，這樣原單位給我們開具勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保，那我收到原單位開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票我需要怎么做賬呢
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他原來發(fā)出商品的時(shí)候就確認(rèn)收入了，然后成本也結(jié)轉(zhuǎn)了，當(dāng)月的發(fā)票他是全部沖掉的，如果我這個(gè)月開始改變的話，可以改嗎？
而且他當(dāng)月的銷售發(fā)票沖只沖了收入金額部分，稅額和成本是沒沖的
那你的增值稅怎么申報(bào)的？根據(jù)什么來？
這是他上個(gè)月申報(bào)的增值稅報(bào)表
這是他系統(tǒng)里面做的銷項(xiàng)。
標(biāo)的金額是對(duì)上的，但是它的金蝶系統(tǒng)里面我沒有看到銷項(xiàng)稅額15190.3這個(gè)合計(jì)數(shù)
好，那你看他憑證后面是不是無票收入和有發(fā)票的合在一塊做了。
無票的8萬多，我是找到對(duì)應(yīng)數(shù)值的。開出去的發(fā)票收入它是沖掉了稅費(fèi)還是放著的
開發(fā)票的時(shí)候需要紅沖，然后再做發(fā)票。