Q
老師，小規(guī)模納稅人增值稅是零申報的，需要每筆收入計提增值稅嗎？還是月底一次性計提增值稅
2023-07-28 14:05
2023-07-28 14:05
你好！月底一次計提就好
相關(guān)問題討論
你好！月底一次計提就好
2023-07-28
小規(guī)模納稅人是每筆計提增值稅
2023-07-24
你好，現(xiàn)在小規(guī)模3%的普通發(fā)票都是免增值稅的，直接借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入就可以的。如果你開了專票，需要做到應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅里面，不用結(jié)轉(zhuǎn)，不用計提。
2022-05-24
小規(guī)模的如果需要交增值稅，不用計提增值稅
借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅未應(yīng)交增值稅，
然后繳納的時候，
在4月份借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸銀行存款。
3月底的時候，借稅金及附加
貸應(yīng)交稅費附加稅印花稅。
4月份繳納借應(yīng)交稅費附加稅印花稅
貸銀行存款
印花稅可以計提，也可以不用計提。準則里面規(guī)定的是不計提，實際做賬中，你們自己選擇。
2025-04-10
你好，是實現(xiàn)收入的同時做價稅分離，所以是按月做的?
2021-01-18
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老師，小規(guī)模納稅人增值稅需要每月計提嗎
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老師，小規(guī)模納稅人是每筆計提增值稅，還是月末計提增值稅，還是季度末計提呢？
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老師請問小規(guī)模納稅人每月賬務(wù)處理需要計提增值稅及附加嗎？還是季度計提一次
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老師，小規(guī)模納稅人3月底需要計提增值稅嗎？因為4月初需要報季度增值稅么？如果需要計提的話，是內(nèi)賬和外賬都需要計提增值稅和附加稅，還有印花稅嗎？
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老師，我們是物業(yè)公司，租金和物業(yè)費是稅率不一樣 ，是不是還需要分開計提呢，
你好！是的。是要分開了
分錄怎么寫呢
你好！借應(yīng)收賬款-A 貸主營業(yè)務(wù)收入-XX收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
老師，借為什么是應(yīng)收呢，可以是應(yīng)付嗎？
你好！你不是要賣東西出去嗎？找人收錢啊
老師，只是月底計提增值稅不是賣東西
你好！小規(guī)模確認收入的時候確認稅金。不用月底計提 你如果平時沒有計提。直接借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
好的老師，就是說我可以每筆收入計提增值稅，也可以月底一次性計提增值稅，是嗎？
你好！可以的，可以這樣
好的，謝謝老師
你好！不用客氣的了