老師，3月份開的增值稅專用發(fā)票，在三月份已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在7月份付款的時候才拿發(fā)票聯(lián)過來做賬。這張發(fā)票我要怎么做分錄
你好，可以的，您還是正常做賬認(rèn)證抵扣就可以了?；蛘吣阍僬覍Ψ?，把那個抵扣聯(lián)也要來，要是抵扣聯(lián)沒有用發(fā)票聯(lián)復(fù)印也可以的。
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老師，我7月份做進(jìn)賬里的費(fèi)用發(fā)票，是對方稅務(wù)局代開的增值稅普通發(fā)票，當(dāng)時公賬付款的，現(xiàn)在8月份對方說開錯發(fā)票了，要拿回重開，我該怎么做，發(fā)票已經(jīng)做賬并裝訂了
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老師，我四月份做帳，做分錄的時候有一張進(jìn)票沒有錄進(jìn)去，我現(xiàn)在年底要裝訂票，才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在要怎么弄啊？發(fā)票已經(jīng)抵扣了的
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老師，我們七月份發(fā)生的財務(wù)費(fèi)用，當(dāng)時記賬了，現(xiàn)在十月份才開過來專票，我拿到專票怎么做賬
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老師請問一下采購員，報銷款發(fā)票開票在2月份專票，到3月份才來報銷費(fèi)用，抵扣已經(jīng)在2月抵扣了，怎么調(diào)整做分錄呢
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個體工商戶買的財務(wù)軟件要做什么費(fèi)用？分錄怎么寫？我5月份開了一張發(fā)票，做賬的時候發(fā)現(xiàn)有打錯數(shù)字，現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)給對方，如果我7月份沖了的話要怎么做賬，那7月份這筆成本要做嗎？稅怎么辦？
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我的意思是我是購買方，因為沒有錢付款 所以 營業(yè)員沒有拿發(fā)票過來給財務(wù)做賬，只是負(fù)債發(fā)票認(rèn)證抵扣的那位同事在3月份已經(jīng)做抵扣認(rèn)證了。
你好，可以的，就是說你沒有取得發(fā)票，但是咱勾選系統(tǒng)里有這張發(fā)票，咱也可以把它勾選抵扣了。 然后后面把這個發(fā)票取得就可以了，但是還是可以正常入賬的。
我還是 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅嗎？
是的，抵扣時還是這個科目是對的。
3月份抵扣的時候 會計沒有做什么處理。我現(xiàn)在來接手。發(fā)票也給我手上了。
那您就正常把抵扣的分錄都做上就行了。