請(qǐng)問，老師，23年5月購(gòu)入500萬(wàn)資產(chǎn)，7月初報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)一次性扣除（不加計(jì)），賬上還是按月折舊，那23年匯繳時(shí)，需要調(diào)增500萬(wàn)減去（6－12月）累計(jì)折舊額嗎?那感覺這個(gè)調(diào)增金額不對(duì)，一下子調(diào)這么多，是不是有得交所得稅
你好，2023年納稅調(diào)減500-（六到12月份的。
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9月新增固定資產(chǎn)，所得稅季報(bào)時(shí)候需要填寫固定資產(chǎn)加速折舊優(yōu)惠明細(xì)表里的固定資產(chǎn)500萬(wàn)以下設(shè)備一次性扣除這個(gè)項(xiàng)目么？還是等到年度匯算再一次性扣除，把折舊金額調(diào)增利潤(rùn)
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固定資產(chǎn)增加，500萬(wàn)以下的可以一次性加速折舊，稅法上是可以一次性扣除，會(huì)計(jì)上不可以，我看到季度預(yù)繳所得稅的時(shí)候有5月份加入，6月折舊了但是剛好6月要填預(yù)繳所得稅，那表里面固定資產(chǎn)調(diào)減了，但是到了7 8月份的時(shí)候不是還要固定資產(chǎn)折舊嗎，計(jì)入管理費(fèi)用，這樣不是所得稅費(fèi)又減少了嗎，做重復(fù)了誒？
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1.我們公司是弄大車的公司，2020年底升級(jí)成一般納稅人，固定資產(chǎn)一直按月折舊，5月份給外邊開票了，有利潤(rùn)了，所以6月份報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候我把固定資產(chǎn)余值一次性折舊了，但我賬上邊還是按月一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提折舊，這個(gè)月再報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候，上次一次性折舊的折舊額這個(gè)月不就多報(bào)了嗎？（購(gòu)買的固定資產(chǎn)是在去年12月份，小規(guī)模納稅人的時(shí)候） 現(xiàn)在就是明年的匯算清繳按差額調(diào)減，后年在每年調(diào)增。（差額就是一次性折舊的折舊額與賬上按月的折舊額？） 現(xiàn)在每個(gè)季度報(bào)企業(yè)所得稅還是按照之前每個(gè)月報(bào)企業(yè)所得稅，不用管這這一次性折舊。 2.還有稅法上不能從直線法變成一次性折舊，我這個(gè)按余值一次性折舊，不就是改變折舊方法了嗎？
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請(qǐng)問，老師，23年5月購(gòu)入500萬(wàn)資產(chǎn)，7月初報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)填報(bào)一次性扣除（不加計(jì)），賬上還是按月折舊，那23年匯繳時(shí)，需要調(diào)增500萬(wàn)減去（6－12月）累計(jì)折舊額嗎?那感覺這個(gè)調(diào)增金額不對(duì)，一下子調(diào)這么多，是不是有得交所得稅
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請(qǐng)問，22年4月購(gòu)入固定資產(chǎn)500萬(wàn)，到22年第二季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)一次性扣除，那后期只要在23年往后匯繳時(shí)調(diào)增就行是吧，那調(diào)增金額是怎么計(jì)算呢
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還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
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怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)
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是減少你的利潤(rùn)的 不交所得稅。
好的，老師有沒有類似23年匯繳這款填的資料
那23年匯繳調(diào)增是22年累計(jì)折舊是吧
你好，你在首頁(yè)你搜固定資產(chǎn)一次折舊試一下。
還是調(diào)增500萬(wàn)減去22年累計(jì)折舊金額
好的，那調(diào)增的是那個(gè)金額
調(diào)增的是2024年匯算清繳開始，你賬上的折舊一到12月份的折舊金額，因?yàn)槟阗~上還有按月折舊的，不是嗎。
是22年6月_12月這半年累計(jì)折舊金額嗎
你2023年五月份買來(lái)的和2022年六月份有什么關(guān)系
錯(cuò)了，是24年匯繳時(shí)調(diào)增，23年6－12月的累計(jì)折舊金額是吧
2024年匯算清繳納稅調(diào)增一到12月份兒的。