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Q

老師，您好 收到19年的當時未享受增值稅加技抵減的退稅 ，有增值稅和附加稅 也不知道之前會計是怎么做的 ，這個分錄該怎么做

2023-07-18 13:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-18 13:29

借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入， 借銀行存款，貸應交稅費未交增值稅， 借銀行 貸應交稅費、附加稅， 借應交稅費、附加稅 貸營業(yè)外收入

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快賬用戶3580 追問 2023-07-18 14:43

好的 明白了 老師 還有個問題，期末應付職工薪酬 有貸方余額1元，想調(diào)平 用哪個科目？

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齊紅老師 解答 2023-07-18 14:44

以后也不需要支付借應付職工薪酬 借管理費用負數(shù)。

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借應交稅費未交增值稅 貸營業(yè)外收入， 借銀行存款，貸應交稅費未交增值稅， 借銀行 貸應交稅費、附加稅， 借應交稅費、附加稅 貸營業(yè)外收入
2023-07-18
1.如果退的是當年的： 借：銀行存款，貸：應交稅費--應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 2.如果退的是以前年度的： 收到退稅款，借：銀行存款，貸：應交稅費--應交增值稅（以前年度損益調(diào)整） 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整，借：應交稅費--應交增值稅（以前年度損益調(diào)整），貸：利潤分配--未分配利潤
2023-09-19
你好，借銀行存款貸應交稅費未交增值稅， 借應交稅費未交增值稅貸營業(yè)外收入， 借銀行存款貸應交稅費附加稅， 借應交稅費附加稅貸營業(yè)外收入
2022-08-05
借：銀行存款（正數(shù)） 借：應交稅費—未交增值稅（紅字） 借：應交稅費—教育附加等（紅字）
2021-08-17
同學你好 借，銀行存款 貸，應交稅費一應增 貸，應交稅費一應交附加稅 借，應交稅費一應交附加稅 貸，稅金及附加
2021-10-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務師

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