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演示賬套

老師好，個(gè)體工商戶增值稅報(bào)表，未開(kāi)票收入填在哪行？免稅額填哪里

2023-07-17 11:08

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-07-17 11:08

你好，這個(gè)是填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷免稅額里面

快賬用戶6275 追問(wèn) 2023-07-17 11:09

老師的意思是，直接把銷售收入填在未達(dá)起征點(diǎn)銷售免稅額里，對(duì)嗎

齊紅老師解答 2023-07-17 11:10

對(duì)，個(gè)體戶就是填寫(xiě)在這里面

快賬用戶6275 追問(wèn) 2023-07-17 11:11

只填一個(gè)主表對(duì)嗎？沒(méi)有其他附表，填這一個(gè)數(shù)就完事了

齊紅老師解答 2023-07-17 11:11

這個(gè)你還需要填寫(xiě)增值稅減免稅銷售額減免2%的部分

齊紅老師解答 2023-07-17 11:12

你要是沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)就不用填了

快賬用戶6275 追問(wèn) 2023-07-17 11:12

老師，這個(gè)在哪里填

齊紅老師解答 2023-07-17 11:12

你要是沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)就不用填了

快賬用戶6275 追問(wèn) 2023-07-17 11:12

季度沒(méi)真過(guò)30萬(wàn)

齊紅老師解答 2023-07-17 11:13

那這個(gè)減免就不用填了

快賬用戶6275 追問(wèn) 2023-07-17 11:14

老師，那我平時(shí)開(kāi)銷售單的時(shí)候，稅率是1，然后不用交稅，再把1的部分做營(yíng)業(yè)外收入，這樣對(duì)嗎？還是銷售單上的稅率按3算

齊紅老師解答 2023-07-17 11:15

按照你開(kāi)票發(fā)票上的稅率轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入就可以

你好，這個(gè)是填寫(xiě)在未達(dá)起征點(diǎn)銷免稅額里面

2023-07-17

填寫(xiě)在和自己開(kāi)票的一起就行了。要是普票就這樣填寫(xiě)。

2024-01-08

您好，按季申報(bào)的增值稅小規(guī)模納稅人，2022年二季度預(yù)計(jì)銷售貨物收入40萬(wàn)元左右，沒(méi)有其他免稅項(xiàng)目，由于季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元，適用月銷售額15萬(wàn)元以下免稅政策。在增值稅納稅申報(bào)時(shí)，不用選擇減免性質(zhì)代碼，如納稅人是企業(yè)，將40萬(wàn)元的免稅銷售額填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”即可；如納稅人是個(gè)體工商戶，填寫(xiě)在第11欄“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”，無(wú)需填報(bào)《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》。如果上述納稅人收入不是40萬(wàn)元而是60萬(wàn)元，其他條件相同，則由于季度銷售額超過(guò)了45萬(wàn)元，應(yīng)適用新出臺(tái)的小規(guī)模納稅人免稅政策。60萬(wàn)元銷售額應(yīng)全部填寫(xiě)在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第12欄“其他免稅銷售額”欄次，同時(shí)在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》選擇減免項(xiàng)目“小規(guī)模納稅人3%征收率銷售額免征增值稅”對(duì)應(yīng)的減免性質(zhì)代碼“01045308”，填寫(xiě)對(duì)應(yīng)免稅銷售額60萬(wàn)元。

2022-07-10

你好。。您開(kāi)票的稅率也是免稅，是這樣吧？

2022-10-08

您好請(qǐng)問(wèn)開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票嗎

2021-10-11

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