我這邊做一家建筑公司的賬，6月份開出發(fā)票800萬，收到進項票430多萬，7月份又收了130多萬，老板想把所有的進項都做到一個月，跟稅務(wù)部門溝通是這個月預繳20萬，剩下的下個月做申報補上，那我這個月的申報表要怎么做
您好，您公司是不是申請的留抵抵欠稅呀？您說的這個稅款指的是增值稅對吧？還是企業(yè)所得稅，辛苦你再詳細說一下，我告訴你怎么處理。
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老師好，背景：位于深圳，剛接手一家小規(guī)模，公司4月份成立，5月份開始公賬有資金進出（無票收入1萬、社保、員工工資），5-6月份有給員工買社保發(fā)工資，且有申報個稅。因為前財務(wù)沒有做賬，7月份季報的時候，全部0申報的。問題：我該怎么做？從幾月份開始建賬？4-6月份的季報怎么處理？能否7月份建賬，將4-6月份賬務(wù)做到7月份里面，10月季報直接申報7-9月份？
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老師我想問一下，6月已認證的發(fā)票進項稅額比銷項稅額多了，7月0申報了,那我六月底要做個留抵的憑證么怎能做呢，現(xiàn)在我繳納了7月的稅用到了上期認證的進項稅額發(fā)票，這個憑證又怎么做呢？
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老師 一家小規(guī)模公司，一直都是零申報，沒做賬，結(jié)果9月份開了120萬的票出去9月份的成本開了30萬進來 老板不想交那么多稅 人家說暫估入庫 這個怎么為什么能這么操作
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我這邊做一家建筑公司的賬，6月份開出發(fā)票800萬，收到進項票430多萬，7月份又收了130多萬，老板想把所有的進項都做到一個月，跟稅務(wù)部門溝通是這個月預繳20萬，剩下的下個月做申報補上，那我這個月的申報表要怎么做
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老師1月份付出去那200多萬農(nóng)民工工資沒報個稅，就是這段時間項目經(jīng)理造了一部分工資表大概有130多萬的工資表給我，差不多有70來個人，他說是可控的人可以報個稅的人，但工資表造的是今年1月到4月或是2月到6月份的，每人只造了大概4個月的樣子，我把這些個稅都報在所屬期7月份，但入職日期都要填1月或是2月，但這樣每個人就都扣不到一點個稅了，這個怎么辦好呢，130多萬的工資，不可能不交一點個稅呀，我問項目經(jīng)理可以把這些工資表的月份都改動一下，改到4-7月，我就把入職日期填到4月份，適當?shù)慕稽c個稅（個稅歸公司承擔）不，他說不能改，因為這些人有的6、7月份已經(jīng)在其他地方有發(fā)工資了，這個要怎么操作才能交點個稅呢
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老師。公司有4個月沒交社保了，這個月交齊了，有滯納金。那憑證應該怎么記？
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買彩盒到我們公司，然后寄快遞到供應商那里 讓他們幫我們打包 這個快遞費計入哪里？
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請問，我是物流公司小規(guī)模，收到其他物流專用發(fā)票。怎么做分錄，物流打包給其他公司的，
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老師您好，車間重新規(guī)劃施工打樁的勞務(wù)費用是計入制造費用嗎？
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行政單位2021年墊付的工程款掛的“應收賬款”科目，到了2025年，發(fā)現(xiàn)那個施工方早就找不到了，這筆4萬元的墊付款確定收不回來了?，F(xiàn)在需要調(diào)賬。應該如何做會計分錄？債權(quán)核銷流程？
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老師，原來沒數(shù)據(jù)，也找不到資料了，但是后面交了增值稅，我現(xiàn)在怎么計提和繳納的分錄
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要是沒有完成收益人備案，沒關(guān)系吧
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1. 個體工商戶，10月征期，個稅，增值稅申報表改了嗎？ 2. 個體工商戶個稅還是跟之前一樣的預繳嗎？因為缺成本票，要到11月份才能夠成本票，
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請問老師，跟自然人收購的對方批發(fā)零售的農(nóng)產(chǎn)品，進項稅額可以抵扣嗎
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我說的稅款是增值稅
您好，那您就是申請的留抵抵欠稅，這種情況下您先正常申報，但是在正常申報之前，一定要把繳納稅款的那個地方，我要辦稅稅款繳納那里設(shè)置成手動扣扣款，要不然系統(tǒng)就會自動扣稅的，你設(shè)置成手動扣款以后呢，他就不會交納稅款了，而且報表申報成功了，你再聯(lián)系你們的專管員，他需要讓你填寫一個表格，你填上就可以了。
會有一個申請表，但是得問稅管員，他要求你怎么填，咱就怎么填寫。
就是說電子稅務(wù)局申報表那些還是照常填，不扣稅，然后再在稅管員那里填申請表是吧
你好同學，現(xiàn)在理解的完全是正確的。
好的，謝謝老師
祝您生活愉快開心，