一般納稅人開(kāi)發(fā)票，對(duì)方已經(jīng)抵扣，后沖紅怎么做賬預(yù)處理

老師好 請(qǐng)教下，我們是教育咨詢培訓(xùn)行業(yè)的，咨詢老師收到學(xué)生課時(shí)費(fèi)，學(xué)費(fèi)轉(zhuǎn)到老師名下，老師再轉(zhuǎn)到公司張思卿，如何做賬呢？例如 張老師收到學(xué)費(fèi)10000，老師轉(zhuǎn)賬到公司賬戶，會(huì)計(jì)分錄是？

@董老師早上好，請(qǐng)教的

想請(qǐng)教下，以上圖片的費(fèi)用是FoB報(bào)關(guān)方式下的費(fèi)用，這些費(fèi)用哪些屬于國(guó)內(nèi)費(fèi)用，需要開(kāi)帶稅率發(fā)票，哪些屬于國(guó)際費(fèi)用，開(kāi)免稅率發(fā)票？能列舉下在FOB報(bào)關(guān)方式下，貨代公司收取的費(fèi)用明細(xì)，哪些費(fèi)用明細(xì)屬于需要開(kāi)帶稅率發(fā)票的項(xiàng)目，哪些費(fèi)用屬于需要開(kāi)免稅率發(fā)票項(xiàng)目嗎？

老師 我們客戶不要發(fā)票 把收入打進(jìn)我們私戶了 那么需要申報(bào)無(wú)票收入嗎啊 報(bào)的話 按照實(shí)際進(jìn)賬的金額填寫無(wú)票收入？

老師，您好，我們公司員工代收了一筆貨款，然后打到公司對(duì)公支付寶了。后來(lái)客戶又退款了，對(duì)公支付寶能直接打給我們公司員工，員工再退回給客戶嗎？這樣操作合法合規(guī)嗎？或者是您那還有更好的處理辦法嗎？

老師 公司付款需要一個(gè)錄入 一個(gè)審核的嗎

老師，我接了一個(gè)小規(guī)模納稅人公司的帳，給的會(huì)計(jì)報(bào)表和申報(bào)系統(tǒng)里面的財(cái)務(wù)報(bào)表，不一致，這個(gè)該怎么處理呀？

你好麻煩問(wèn)一下老師這張是商業(yè)承兌還是銀行承兌，第一次看到這樣形式的，不然上面都有明確的承兌人

和物流公司運(yùn)輸平臺(tái)有關(guān)的問(wèn)題: 我公司的運(yùn)輸公司?，F(xiàn)龍興公司找我公司拉運(yùn)貨物，我公司從平臺(tái)找車。并支付平臺(tái)運(yùn)費(fèi)。平臺(tái)給我公司開(kāi)5%發(fā)票。我公司給龍興公司開(kāi)發(fā)票9%。 這樣開(kāi)票方式合理嗎？